Anlage 1 HG 2008/2009 - Erste Anlage
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 (Haushaltsgesetz 2008/2009 - HG 2008/2009 -).
- Amtliche Abkürzung
- HG 2008/2009
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen-Anhalt
- Gliederungs-Nr.
- 633.23
a) Haushaltsübersicht 2008
| Einnahmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierung- seinnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |||
| 01 | Landtag | 62.700 | 330.000 | 0 | 392.700 | 20.117.300 | ||
| 02 | Staatskanzlei | 107.200 | 330.500 | 0 | 437.700 | 12.726.700 | ||
| 03 | Ministerium des Innern | 43.751.800 | 6.118.200 | 779.000 | 50.649.000 | 503.208.400 | ||
| 04 | Ministerium der Finanzen | 17.279.800 | 2.586.000 | 0 | 19.865.800 | 163.756.000 | ||
| 05 | Ministerium für Gesundheit und Soziales | 10.923.400 | 110.101.900 | 30.342.200 | 151.367.500 | 26.503.700 | ||
| 06 | Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - | 617.300 | 83.712.100 | 6.000.000 | 90.329.400 | 11.878.000 | ||
| 07 | Kultusministerium - Bildung und Kultur - | 2.815.300 | 2.966.500 | 17.236.000 | 23.017.800 | 1.130.978.900 | ||
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Arbeit | 23.599.300 | 13.110.500 | 89.223.000 | 125.932.800 | 21.752.200 | ||
| 09 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft - | 327.800 | 9.340.400 | 59.754.100 | 116.975.800 | 186.398.100 | 50.580.400 | |
| 11 | Ministerium der Justiz | 89.552.500 | 799.000 | 0 | 90.351.500 | 201.630.000 | ||
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.265.504.800 | 122.819.400 | 2.918.346.600 | 535.242.500 | 8.841.913.300 | 72.150.000 | |
| 14 | Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr | 1.035.900 | 367.431.900 | 174.311.600 | 542.779.400 | 13.565.100 | ||
| 15 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt - | 5.000.000 | 4.966.800 | 4.717.800 | 7.877.400 | 22.562.000 | 52.129.000 | |
| 16 | Landesrechnungshof | 27.400 | 330.000 | 0 | 357.400 | 9.011.200 | ||
| 20 | Hochbau | 0 | 0 | 39.911.300 | 39.911.300 | |||
| Summe 2008 | 5.270.832.600 | 326.899.200 | 3.570.635.100 | 1.017.898.800 | 10.186.265.700 | 2.289.986.900 | ||
| Summe 2007 | 5.096.635.800 | 296.899.100 | 3.545.143.200 | 1.268.760.300 | 10.207.438.400 | 2.261.846.300 | ||
| 2008 mehr (+)/weniger (-) | + 174.196.800 | + 30.000.100 | + 25.491.900 | - 250.861.500 | - 21.172.700 | + 28.140.600 | ||
| Ausgaben | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaß- nahmen | Besondere Finanzierung- sausgaben | Gesamt- ausgaben | + Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen- Gesamtausgaben) | Verpflichtungs- ermächtigungen | Einzelplan |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 2.917.700 | 5.612.600 | 613.900 | 0 | 29.261.500 | - 28.868.800 | 0 | 01 | |
| 4.532.100 | 1.625.100 | 80.000 | 0 | 18.963.900 | - 18.526.200 | 401.400 | 02 | |
| 92.206.800 | 39.701.500 | 8.615.800 | 37.852.700 | 100.000 | 681.685.200 | - 631.036.200 | 12.954.000 | 03 |
| 25.903.400 | 902.100 | 9.723.500 | - 1.900.000 | 198.385.000 | - 178.519.200 | 4.000.000 | 04 | |
| 3.587.700 | 823.526.900 | 126.324.500 | 1.100.000 | 98.1042.800 | - 829.675.300 | 28.975.500 | 05 | |
| 4.260.700 | 563.023.600 | 51.325.700 | 0 | 630.488.000 | - 540.158.600 | 27.955.200 | 06 | |
| 17.607.400 | 150.289.700 | 0 | 31.609.400 | 2.801.300 | 1.333.286.700 | - 1.310.268.900 | 252.734.700 | 07 |
| 8.123.300 | 56.092.500 | 199.307.100 | 20.000 | 285.295.100 | - 159.362.300 | 257.550.800 | 08 | |
| 18.195.100 | 96.832.200 | 0 | 134.730.400 | 46.500 | 300.384.600 | - 113.986.500 | 38.473.800 | 09 |
| 137.419.700 | 32.531.500 | 2.052.600 | 0 | 373.633.800 | - 283.282.300 | 5.351.400 | 11 | |
| 1.010.824.900 | 2.390.388.500 | 69.605.100 | 735.174.200 | - 90.345.900 | 4.187.796.800 | + 4.654.116.500 | 2.459.200 | 13 |
| 3.905.600 | 485.956.800 | 63.310.000 | 276.146.800 | 145.000 | 843.029.300 | - 300.249.900 | 133.244.200 | 14 |
| 11.184.300 | 68.257.100 | 269.300 | 31.140.300 | 510.000 | 163.490.000 | - 140.928.000 | 17.727.900 | 15 |
| 1.006.000 | 3.700 | 0 | 0 | 10.020.900 | - 9663.500 | 0 | 16 | |
| 42.969.600 | 78.040.200 | 28.492.300 | 0 | 149.502.100 | - 109.590.800 | 114.263.900 | 20 | |
| 1.384.644.300 | 4.714.743.800 | 219.840.400 | 1.664.573.400 | - 87.523.100 | 10.186.265.700 | 0 | 896.092.000 | |
| 1.320.073.900 | 4.645.951.700 | 204.014.600 | 1.735.268.000 | 40.283.900 | 10.207.438.400 | 0 | 2.032.779.800 | |
| + 64.570.400 | + 68.792.100 | + 15.825.800 | - 70.694.600 | - 127.807.000 | - 21.172.700 | 0 | 1.136.687.800 | |
a) Haushaltsübersicht 2009
| Einnahmen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
| 01 | Landtag | 36.400 | 330.000 | 0 | 366.400 | 20.949.400 | |
| 02 | Staatskanzlei | 109.200 | 330.500 | 0 | 439.700 | 12.954.500 | |
| 03 | Ministerium des Innern | 42.567.500 | 9.208.600 | 784.000 | 52.560.100 | 508.078.300 | |
| 04 | Ministerium der Finanzen | 17.265.900 | 2.586.000 | 0 | 19.851.900 | 163.938.400 | |
| 05 | Ministerium für Gesundheit und Soziales | 10.778.500 | 110.744.900 | 24.525.400 | 146.048.800 | 26.357.500 | |
| 06 | Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - | 0 | 88.301.000 | 6.000.000 | 94.301.000 | 12.678.800 | |
| 07 | Kultusministerium - Bildung und Kultur - | 2.909.700 | 2.774.100 | 0 | 5.683.800 | 1.157.224.900 | |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Arbeit | 25.345.800 | 11.010.500 | 98.220.200 | 134.576.500 | 22.071.600 | |
| 09 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft - | 327.800 | 9.298.400 | 60.450.300 | 118.754.000 | 188.830.500 | 50.965.200 |
| 11 | Ministerium der Justiz | 90.355.600 | 970.200 | 0 | 91.325.800 | 204.970.500 | |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.102.504.800 | 140.518.400 | 2.789.497.200 | 780.610.700 | 8.813.131.100 | 80.985.700 |
| 14 | Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr | 1.035.900 | 379.575.200 | 164.452.100 | 545.063.200 | 14.594.400 | |
| 15 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt - | 5.000.000 | 4.738.800 | 4.023.900 | 10.758.600 | 24.521.300 | 52.086.500 |
| 16 | Landesrechnungshof | 27.400 | 330.000 | 0 | 357.400 | 9.043.500 | |
| 20 | Hochbau | 0 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | ||
| neuer Ansatz 2009 | 5.107.832.600 | 344.987.500 | 3.460.132.400 | 1.240.105.000 | 10.153.057.500 | 2.336.899.200 | |
| alter Ansatz 2009 | 5.497.832.600 | 317.622.800 | 3.408.814.500 | 769.293.400 | 9.993.563.300 | 2.354.301.800 | |
| mehr (+)/weniger (-) | + 227.000.000 | + 27.364.700 | + 51.317.900 | + 470.811.600 | + 159.494.200 | - 17.402.600 | |
| Ausgaben | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen | Baumaß- nahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaß- nahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | + Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen- Gesamtausgaben) | Verpflichtungs ermächtigungen | Einzelplan | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
| 2.930.100 | 5.712.500 | 676.200 | 0 | 30.268.200 | - 29.901.800 | 0 | 01 | ||
| 4.605.400 | 1.635.100 | 10.000 | 0 | 19.205.000 | - 18.765.300 | 125.000 | 02 | ||
| 90.848.600 | 31.0620.700 | 4.345.800 | 33.939.800 | 100.000 | 668.375.200 | - 615.815.100 | 8.355.000 | 03 | |
| 24.942.200 | 413.000 | 4.938.700 | - 1.300.000 | 192.932.300 | - 173.080.400 | 9.060.000 | 04 | ||
| 3.769.700 | 833.055.100 | 106.878.500 | 0 | 970.060.800 | - 824.012.000 | 145.043.400 | 05 | ||
| 3.980.200 | 570.222.200 | 55.817.900 | 0 | 642.699.100 | - 548.398.100 | 26.375.000 | 06 | ||
| 18.662.700 | 155.602.700 | 0 | 14.983.800 | 0 | 1.346.474.100 | - 1.340.790.300 | 9.950.800 | 07 | |
| 7.896.300 | 59.628.000 | 223.002.900 | 25.000 | 312.623.800 | - 178.047.300 | 282.695.000 | 08 | ||
| 23.730.500 | 88.729.900 | 0 | 135.690.700 | 46.500 | 299.162.800 | - 110.332.300 | 37.264.700 | 09 | |
| 141.270.300 | 34.256.800 | 2.033.900 | 0 | 382.531.500 | - 291.205.700 | 535.700 | 11 | ||
| 934.8855.100 | 2.354.099.100 | 68.978.500 | 791.091.500 | - 91.921.800 | 4.138.118.100 | + 4.675.013.000 | 253.346.900 | 13 | |
| 3.764.400 | 494.244.200 | 65.470.000 | 252.875.400 | 145.000 | 831.093.400 | - 286.030.200 | 462.515.500 | 14 | |
| 15.173.800 | 57.995.000 | 378.400 | 34.960.900 | 510.000 | 161.104.600 | - 136.583.300 | 24.073.200 | 15 | |
| 1.020.600 | 3.700 | 0 | 0 | 10.067.800 | - 9.710.400 | 0 | 16 | ||
| 42.576.300 | 86.573.400 | 19.191.100 | 0 | 148.340.800 | - 112.340.800 | 120.320.000 | 20 | ||
| 1.320.056.200 | 4.686.660.000 | 225.746.100 | 1.676.091.300 | - 92.395.300 | 10.153.057.500 | 0 | 1.379.660.200 | ||
| 1.420.993.300 | 4.688.679.400 | 192.526.700 | 1.394.457.400 | - 57.395.300 | 9.993.563.300 | 0 | 650.215.500 | ||
| - 100.937.100 | - 2.019.400 | + 33.219.400 | + 281.633.900 | - 35.000.000 | + 159.494.200 | 0 | + 729.444.700 | ||
b) Finanzierungsübersicht 2008
| Betrag für 2008 | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| 1 | 2 | |
| Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||
| 1. | Ausgaben | 10.186.265.700 |
| abzüglich | ||
| 1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | |
| 1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 3.100.000 |
| 1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 |
| 1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 7.886.200 |
| Ausgaben im Finanzierungssaldo | 10.175.279.500 | |
| 2. | Einnahmen | 10.186.265.700 |
| abzüglich | ||
| 2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 0 |
| 2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 20.000.000 |
| 2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 |
| 2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 7.886.200 |
| Einnahmen im Finanzierungssaldo | 10.158.379.500 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | 16.900.000 |
| Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||
| 4. | Netto - Neuverschuldung am Kreditmarkt | |
| 4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 3.342.000.000 |
| 4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 3.342.000.000 |
| Saldo | 0 | |
| 5. | Rechnungsergebnisse aus Überschüssen der Vorjahre | |
| 5.1 | Einnähmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 |
| 5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 |
| Saldo | 0 | |
| 6. | Rücklagenbewegung | |
| 6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 20.000.000 |
| 6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 3.100.000 |
| Saldo | 16.900.000 | |
| 7. | Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5 und 6) | 16.900.000 |
b) Finanzierungsübersicht 2009
| Betrag für 2009 | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| 1 | 2 | |
| Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||
| 1. | Ausgaben | 10.153.057.500 |
| abzüglich | ||
| 1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | |
| 1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 29.500.000 |
| 1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 |
| 1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 3.990.100 |
| Ausgaben im Finanzierungssaldo | 10.119.567.400 | |
| 2. | Einnahmen | 10.153.057.500 |
| abzüglich | ||
| 2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 0 |
| 2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 25.000.000 |
| 2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 |
| 2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 7.921.400 |
| Einnahmen im Finanzierungssaldo | 10.120.136.100 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | 568.700 |
c) Kreditfinanzierungsplan 2008
| Betrag für 2008 | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| 1 | 2 | |
| 1. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | |
| 1.1 | aus Kreditmarktmitteln | 3.342.000.000 |
| 1.2 | aus anderen Krediten | |
| Summe | 3.342.000.000 | |
| 2. | Tilgungsausgaben für Kredite | |
| 2.1 | für Kreditmarktmittel | 3.342.000.000 |
| 2.2 | für andere Kredite | |
| Summe | 3.342.000.000 | |
| 3. | Einnahmen aus Krediten (netto) | |
| 3.1 | aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1) | 0 |
| 3.2 | aus anderen Krediten (I.2./.2.2) | |
| Summe | 0 | |
c) Kreditfinanzierungsplan 2009
| Betrag für 2009 | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| 1 | 2 | |
| 1. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | |
| 1.1 | aus Kreditmarktmitteln | 3.242.000.000 |
| 1.2 | aus anderen Krediten | |
| Summe | 3.242.000.000 | |
| 2. | Tilgungsausgaben für Kredite | |
| 2.1 | für Kreditmarktmittel | 3.242.000.000 |
| 2.2 | für andere Kredite | |
| Summe | 3.242.000.000 | |
| 3. | Einnahmen aus Krediten (netto) | |
| 3.1 | aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1) | 0 |
| 3.2 | aus anderen Krediten (1.27.2.2) | |
| Summe | 0 | |