Anlage 1 HG 2008/2009 - Erste Anlage
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 (Haushaltsgesetz 2008/2009 - HG 2008/2009-).
- Amtliche Abkürzung
- HG 2008/2009
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen-Anhalt
- Gliederungs-Nr.
- 633.23
a) Haushaltsübersicht 2008
| Einnahmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierung- seinnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |||
| 01 | Landtag | 62.700 | 330.000 | 0 | 392.700 | 20.117.300 | ||
| 02 | Staatskanzlei | 107.200 | 330.500 | 0 | 437.700 | 12.726.700 | ||
| 03 | Ministerium des Innern | 43.751.800 | 6.118.200 | 779.000 | 50.649.000 | 503.208.400 | ||
| 04 | Ministerium der Finanzen | 17.279.800 | 2.586.000 | 0 | 19.865.800 | 163.756.000 | ||
| 05 | Ministerium für Gesundheit und Soziales | 10.923.400 | 110.101.900 | 30.342.200 | 151.367.500 | 26.503.700 | ||
| 06 | Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - | 617.300 | 83.712.100 | 6.000.000 | 90.329.400 | 11.878.000 | ||
| 07 | Kultusministerium - Bildung und Kultur - | 2.815.300 | 2.966.500 | 17.236.000 | 23.017.800 | 1.130.978.900 | ||
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Arbeit | 23.599.300 | 13.110.500 | 89.223.000 | 125.932.800 | 21.752.200 | ||
| 09 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft - | 327.800 | 9.340.400 | 59.754.100 | 116.975.800 | 186.398.100 | 50.580.400 | |
| 11 | Ministerium der Justiz | 89.552.500 | 799.000 | 0 | 90.351.500 | 201.630.000 | ||
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.265.504.800 | 122.819.400 | 2.918.346.600 | 535.242.500 | 8.841.913.300 | 72.150.000 | |
| 14 | Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr | 1.035.900 | 367.431.900 | 174.311.600 | 542.779.400 | 13.565.100 | ||
| 15 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt - | 5.000.000 | 4.966.800 | 4.717.800 | 7.877.400 | 22.562.000 | 52.129.000 | |
| 16 | Landesrechnungshof | 27.400 | 330.000 | 0 | 357.400 | 9.011.200 | ||
| 20 | Hochbau | 0 | 0 | 39.911.300 | 39.911.300 | |||
| Summe 2008 | 5.270.832.600 | 326.899.200 | 3.570.635.100 | 1.017.898.800 | 10.186.265.700 | 2.289.986.900 | ||
| Summe 2007 | 5.096.635.800 | 296.899.100 | 3.545.143.200 | 1.268.760.300 | 10.207.438.400 | 2.261.846.300 | ||
| 2008 mehr (+)/weniger (-) | + 174.196.800 | + 30.000.100 | + 25.491.900 | - 250.861.500 | - 21.172.700 | + 28.140.600 | ||
| Ausgaben | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaß- nahmen | Besondere Finanzierung- sausgaben | Gesamt- ausgaben | + Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen- Gesamtausgaben) | Verpflichtungs- ermächtigungen | Einzelplan |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 2.917.700 | 5.612.600 | 613.900 | 0 | 29.261.500 | - 28.868.800 | 0 | 01 | |
| 4.532.100 | 1.625.100 | 80.000 | 0 | 18.963.900 | - 18.526.200 | 401.400 | 02 | |
| 92.206.800 | 39.701.500 | 8.615.800 | 37.852.700 | 100.000 | 681.685.200 | - 631.036.200 | 12.954.000 | 03 |
| 25.903.400 | 902.100 | 9.723.500 | - 1.900.000 | 198.385.000 | - 178.519.200 | 4.000.000 | 04 | |
| 3.587.700 | 823.526.900 | 126.324.500 | 1.100.000 | 98.1042.800 | - 829.675.300 | 28.975.500 | 05 | |
| 4.260.700 | 563.023.600 | 51.325.700 | 0 | 630.488.000 | - 540.158.600 | 27.955.200 | 06 | |
| 17.607.400 | 150.289.700 | 0 | 31.609.400 | 2.801.300 | 1.333.286.700 | - 1.310.268.900 | 252.734.700 | 07 |
| 8.123.300 | 56.092.500 | 199.307.100 | 20.000 | 285.295.100 | - 159.362.300 | 257.550.800 | 08 | |
| 18.195.100 | 96.832.200 | 0 | 134.730.400 | 46.500 | 300.384.600 | - 113.986.500 | 38.473.800 | 09 |
| 137.419.700 | 32.531.500 | 2.052.600 | 0 | 373.633.800 | - 283.282.300 | 5.351.400 | 11 | |
| 1.010.824.900 | 2.390.388.500 | 69.605.100 | 735.174.200 | - 90.345.900 | 4.187.796.800 | + 4.654.116.500 | 2.459.200 | 13 |
| 3.905.600 | 485.956.800 | 63.310.000 | 276.146.800 | 145.000 | 843.029.300 | - 300.249.900 | 133.244.200 | 14 |
| 11.184.300 | 68.257.100 | 269.300 | 31.140.300 | 510.000 | 163.490.000 | - 140.928.000 | 17.727.900 | 15 |
| 1.006.000 | 3.700 | 0 | 0 | 10.020.900 | - 9663.500 | 0 | 16 | |
| 42.969.600 | 78.040.200 | 28.492.300 | 0 | 149.502.100 | - 109.590.800 | 114.263.900 | 20 | |
| 1.384.644.300 | 4.714.743.800 | 219.840.400 | 1.664.573.400 | - 87.523.100 | 10.186.265.700 | 0 | 896.092.000 | |
| 1.320.073.900 | 4.645.951.700 | 204.014.600 | 1.735.268.000 | 40.283.900 | 10.207.438.400 | 0 | 2.032.779.800 | |
| + 64.570.400 | + 68.792.100 | + 15.825.800 | - 70.694.600 | - 127.807.000 | - 21.172.700 | 0 | 1.136.687.800 | |
a) Haushaltsübersicht 2009
| Einnahmen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
| 01 | Landtag | 98.700 | 330.000 | 0 | 428.700 | 20.526.700 | |
| 02 | Staatskanzlei | 109.200 | 330.500 | 0 | 439.700 | 12.954.500 | |
| 03 | Ministerium des Innern | 42.564.500 | 9.092.600 | 784.000 | 52.441.100 | 507.540.000 | |
| 04 | Ministerium der Finanzen | 172.65.900 | 2.586.000 | 0 | 19.851.900 | 163.938.400 | |
| 05 | Ministerium für Gesundheit und Soziales | 10.778.500 | 110.212.500 | 24.525.400 | 145.516.400 | 26.357.500 | |
| 06 | Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung - | 0 | 88.301.000 | 6.000.000 | 94.301.000 | 12.678.800 | |
| 07 | Kultusministerium - Bildung und Kultur - | 2.909.700 | 2.774.100 | 0 | 5.683.800 | 1.156.924.900 | |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Arbeit | 18.045.800 | 11.010.500 | 89.223.000 | 118.279.300 | 22.071.600 | |
| 09 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft - | 327.800 | 9.513.400 | 60.374.300 | 113.653.700 | 183.869.200 | 50.930.300 |
| 11 | Ministerium der Justiz | 90.355.600 | 970.200 | 0 | 91.325.800 | 204.970.500 | |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.492.504.800 | 120.649.400 | 2.739.046.300 | 326.836.500 | 8.679.037.000 | 99.996.700 |
| 14 | Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr | 1.035.900 | 379.498.000 | 164.393.400 | 544.927.300 | 14.291.500 | |
| 15 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt - | 5.000.000 | 4.268.800 | 3.958.500 | 7.877.400 | 21.104.700 | 52.076.900 |
| 16 | Landesrechnungshof | 27.400 | 330.000 | 0 | 357.400 | 9.043.500 | |
| 20 | Hochbau | 0 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | ||
| Summe 2009 | 5.497.832.600 | 317.622.800 | 3.408.814.500 | 769.293.400 | 9.993.563.300 | 2.354.301.800 | |
| Summe 2008 | 5.270.832.600 | 326.899.200 | 3.570.635.100 | 1.017.898.800 | 10.186.265.700 | 2.289.986.900 | |
| 2009 mehr (+)/weniger (-) | + 227.000.000 | - 9.276.400 | - 161.820.600 | - 248.605.400 | - 192.702.400 | + 64.314.900 | |
| Ausgaben | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen | Baumaß- nahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaß- nahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | + Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen- Gesamtausgaben) | Verpflichtungs ermächtigungen | Einzelplan | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
| 2.910.000 | 5.711.500 | 624.200 | 0 | 29.772.400 | - 29.343.700 | 0 | 01 | ||
| 4.605.400 | 1.635.100 | 10.000 | 0 | 19.205.000 | - 18.765.300 | 125.000 | 02 | ||
| 91.449.900 | 42.830.600 | 4.345.800 | 33.969.800 | 100.000 | 680.236.100 | - 627.795.000 | 2.800.000 | 03 | |
| 24.942.200 | 338.000 | 4.938.700 | - 1.300.000 | 192.857.300 | - 173.005.400 | 0 | 04 | ||
| 3.469.700 | 818.559.400 | 106.758.500 | 0 | 955.145.100 | - 809.628.700 | 110.692.200 | 05 | ||
| 3.678.200 | 570.064.600 | 55.817.900 | 0 | 642.239.500 | - 547.938.500 | 26.375.000 | 06 | ||
| 17.308.500 | 154.816.000 | 0 | 14.503.800 | 0 | 1.343.553.200 | - 1337.869.400 | 9.520.800 | 07 | |
| 7.976.300 | 52.250.500 | 195.608.500 | 25.000 | 277.931.900 | - 159.652.600 | 218.135.900 | 08 | ||
| 18.414.800 | 88.015.900 | 0 | 132.418.000 | 46.500 | 289.825.500 | - 105.956.300 | 29.691.800 | 09 | |
| 141.446.900 | 34.220.200 | 2.013.900 | 0 | 382.651.500 | - 291.325.700 | 535.700 | 11 | ||
| 1.042.845.100 | 2.362.165.000 | 41.874.100 | 547.417.400 | - 56.921.800 | 4.037.376.500 | + 4.641.660.500 | 19.246.900 | 13 | |
| 3.775.100 | 499.827.900 | 62.460.000 | 252.216.700 | 145.000 | 832.716.200 | - 287.788.900 | 112.925.600 | 14 | |
| 14.574.300 | 58.241.000 | 273.400 | 28.968.900 | 510.000 | 154.644.500 | - 133.539.800 | 19.746.600 | 15 | |
| 1.020.600 | 3.700 | 0 | 0 | 10.067.800 | - 9.710.400 | 0 | 16 | ||
| 42.576.300 | 83.573.400 | 19.191.100 | 0 | 145.340.800 | - 109.340.800 | 100.420.000 | 20 | ||
| 1.420.993.300 | 4.688.679.400 | 192.526.700 | 1.394.457.400 | - 57.395.300 | 9.993.563.300 | 0 | 650.215.500 | ||
| 1.384.644.300 | 4.714.743.800 | 219.840.400 | 1.664.573.400 | - 87.523.100 | 1.018.6265.700 | 0 | 896.092.000 | ||
| + 36.349.000 | - 26.064.400 | - 27.313.700 | - 270.116.000 | + 30.127.800 | - 192.702.400 | 0 | - 245.876.500 | ||
b) Finanzierungsübersicht 2008
| Betrag für 2008 | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| 1 | 2 | |
| Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||
| 1. | Ausgaben | 10.186.265.700 |
| abzüglich | ||
| 1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | |
| 1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 3.100.000 |
| 1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 |
| 1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 7.886.200 |
| Ausgaben im Finanzierungssaldo | 10.175.279.500 | |
| 2. | Einnahmen | 10.186.265.700 |
| abzüglich | ||
| 2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 0 |
| 2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 20.000.000 |
| 2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 |
| 2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 7.886.200 |
| Einnahmen im Finanzierungssaldo | 10.158.379.500 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | 16.900.000 |
| Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||
| 4. | Netto - Neuverschuldung am Kreditmarkt | |
| 4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 3.342.000.000 |
| 4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 3.342.000.000 |
| Saldo | 0 | |
| 5. | Rechnungsergebnisse aus Überschüssen der Vorjahre | |
| 5.1 | Einnähmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 |
| 5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 |
| Saldo | 0 | |
| 6. | Rücklagenbewegung | |
| 6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 20.000.000 |
| 6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 3.100.000 |
| Saldo | 16.900.000 | |
| 7. | Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5 und 6) | 16.900.000 |
b) Finanzierungsübersicht 2009
| Betrag für 2009 | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| 1 | 2 | |
| Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||
| 1. | Ausgaben | 9.993.563.300 |
| abzüglich | ||
| 1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | |
| 1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 29.500.000 |
| 1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 |
| 1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 3.990.100 |
| Ausgaben im Finanzierungssaldo | 9.960.073.200 | |
| 2. | Einnahmen | 9.993.563.300 |
| abzüglich | ||
| 2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | - 25.000.000 |
| 2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 5.000.000 |
| 2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 |
| 2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 3.990.100 |
| Einnahmen im Finanzierungssaldo | 10.009.573.200 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | - 49.500.000 |
| Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||
| 4. | Netto - Neuverschuldung am Kreditmarkt | |
| 4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 3.242.000.000 |
| 4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 3.267.000.000 |
| Saldo | - 25.000.000 | |
| 5. | Rechnungsergebnisse aus Überschüssen der Vorjahre | |
| 5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 |
| 5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 |
| Saldo | 0 | |
| 6. | Rücklagenbewegung | |
| 6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 5.000.000 |
| 6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 29.500.000 |
| Saldo | - 24.500.000 | |
| 7. | Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5 und 6) | - 49.500.000 |
c) Kreditfinanzierungsplan 2008
| Betrag für 2008 | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| 1 | 2 | |
| 1. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | |
| 1.1 | aus Kreditmarktmitteln | 3.342.000.000 |
| 1.2 | aus anderen Krediten | |
| Summe | 3.342.000.000 | |
| 2. | Tilgungsausgaben für Kredite | |
| 2.1 | für Kreditmarktmittel | 3.342.000.000 |
| 2.2 | für andere Kredite | |
| Summe | 3.342.000.000 | |
| 3. | Einnahmen aus Krediten (netto) | |
| 3.1 | aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1) | 0 |
| 3.2 | aus anderen Krediten (I.2./.2.2) | |
| Summe | 0 | |
c) Kreditfinanzierungsplan 2009
| Betrag für 2009 | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| 1 | 2 | |
| 1. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | |
| 1.1 | aus Kreditmarktmitteln | 3.242.000.000 |
| 1.2 | aus anderen Krediten | |
| Summe | 3.242.000.000 | |
| 2. | Tilgungsausgaben für Kredite | |
| 2.1 | für Kreditmarktmittel | 3.267.000.000 |
| 2.2 | für andere Kredite | |
| Summe | 3.267.000.000 | |
| 3. | Einnahmen aus Krediten (netto) | |
| 3.1 | aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1) | - 25.000.000 |
| 3.2 | aus anderen Krediten (1.27.2.2) | |
| Summe | - 25.000.000 | |