Anlage HG 2021 - Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2021
Gesamtplan
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021 - HG 2021)
- Amtliche Abkürzung
- HG 2021
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 630-4w
| I. | Haushaltsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO) |
|---|---|---|
| A. | Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | |
| B. | Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme | |
| II. | Finanzierungsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO) |
| III. | Kreditfinanzierungsplan | (§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO) |
Teil I Haushaltsübersicht 2021
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
| Einnahmen | Ausgaben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Einzelplan / Ressort | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 | LT | 119.300 | 424.600 | 543.900 | 38.494.400 | ||
| 02 | Stk | 12.700 | 1.154.000 | 1.166.700 | 18.572.200 | ||
| 03 | MIK | 54.432.700 | 18.979.500 | 14.250.000 | 87.662.200 | 628.038.900 | |
| 04 | MdJ | 141.884.800 | 30.958.500 | 1.410.000 | 174.253.300 | 359.739.500 | |
| 05 | MBJS | 1.537.700 | 57.548.900 | 18.050.000 | 77.136.600 | 1.564.591.300 | |
| 06 | MWFK | 7.607.600 | 166.468.000 | 80.615.800 | 254.691.400 | 48.335.400 | |
| 07 | MSGIV | 21.650.200 | 101.491.800 | 59.010.100 | 182.152.100 | 90.348.300 | |
| 08 | MWAE | 11.418.900 | 250.444.900 | 158.141.600 | 420.005.400 | 37.654.200 | |
| 10 | MLUK | 15.480.000 | 38.937.000 | 114.184.900 | 199.982.200 | 368.584.100 | 123.750.000 |
| 11 | MIL | 3.295.300 | 494.228.900 | 163.028.700 | 660.552.900 | 45.028.900 | |
| 12 | MdFE | 44.881.000 | 45.553.000 | 2.300.000 | 92.734.000 | 257.890.200 | |
| 13 | LRH | 17.900 | 500.000 | 517.900 | 14.129.100 | ||
| 14 | VerfG | 505.800 | |||||
| 20 | AFV | 8.621.820.000 | 65.172.600 | 1.020.940.900 | 3.453.134.300 | 13.161.067.800 | 155.400.500 |
| mehr(+)/weniger(-) | +514.836.800 | +514.836.800 | |||||
| 20 neuer Ansatz | 8.621.820.000 | 65.172.600 | 1.020.940.900 | 3.967.971.100 | 13.675.904.600 | 155.400.500 | |
| Summe 2021 | 8.637.300.000 | 390.967.700 | 2.302.377.900 | 4.150.422.700 | 15.481.068.300 | 3.382.478.700 | |
| mehr(+)/weniger(-) | +514.836.800 | +514.836.800 | |||||
| Summe 2021 neu | 8.637.300.000 | 390.967.700 | 2.302.377.900 | 4.665.259.500 | 15.995.905.100 | 3.382.478.700 | |
| Summe 2020 | 9.043.340.000 | 382.392.000 | 2.180.286.600 | 3.609.614.500 | 15.215.633.100 | 3.316.100.200 | |
| Vgl. zu 2020 neu | -406.040.000 | +8.575.700 | +122.091.300 | +1.055.645.000 | +780.272.000 | +66.378.500 | |
| Ausgaben | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Einzelplan / Ressort | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 01 | LT | 7.806.000 | 10.764.800 | 488.000 | 57.553.200 | -57.009.300 | ||
| 02 | Stk | 6.034.400 | 7.459.900 | 60.300 | 32.126.800 | -30.960.100 | ||
| 03 | MIK | 284.363.000 | 21.872.400 | 2.976.300 | 48.908.800 | -2.750.000 | 983.409.400 | -895.747.200 |
| 04 | MdJ | 198.247.400 | 37.903.800 | 50.000 | 11.265.600 | 607.206.300 | -432.953.000 | |
| 05 | MBJS | 38.735.300 | 1.047.539.900 | 26.796.300 | -13.375.100 | 2.664.287.700 | -2.587.151.100 | |
| 06 | MWFK | 13.535.200 | 829.387.500 | 10.300.000 | 122.269.300 | -2.856.800 | 1.020.970.600 | -766.279.200 |
| 07 | MSGIV | 18.985.300 | 1.211.197.500 | 150.968.300 | 45.671.100 | 1.517.170.500 | -1.335.018.400 | |
| 08 | MWAE | 17.655.600 | 204.234.200 | 403.247.000 | -6.000.000 | 656.791.000 | -236.785.600 | |
| 10 | MLUK | 112.161.700 | 222.015.900 | 60.423.900 | 207.094.300 | -9.864.400 | 715.581.400 | -346.997.300 |
| 11 | MIL | 14.635.700 | 729.974.600 | 410.372.800 | -4.698.600 | 1.195.313.400 | -534.760.500 | |
| 12 | MdFE | 63.953.600 | 46.814.400 | 78.158.800 | 446.817.000 | -354.083.000 | ||
| 13 | LRH | 2.486.200 | 187.700 | 16.803.000 | -16.285.100 | |||
| 14 | VerfG | 303.500 | 809.300 | -809.300 | ||||
| 20 | AFV | 327.920.000 | 3.815.487.400 | 500.000 | 332.476.100 | 934.444.700 | 5.566.228.700 | +7.594.839.100 |
| mehr(+)/weniger(-) | +514.836.800 | +514.836.800 | 0 | |||||
| 20 neuer Ansatz | 327.920.000 | 3.815.487.400 | 500.000 | 332.476.100 | 1.449.281.500 | 6.081.065.500 | +7.594.839.100 | |
| Summe 2021 | 1.106.822.900 | 8.184.652.300 | 74.250.200 | 1.792.293.300 | 940.570.900 | 15.481.068.300 | 0 | |
| mehr(+)/weniger(-) | +514.836.800 | +514.836.800 | 0 | |||||
| Summe 2021 neu | 1.106.822.900 | 8.184.652.300 | 74.250.200 | 1.792.293.300 | 1.455.407.700 | 15.995.905.100 | 0 | |
| Summe 2020 | 1.051.459.000 | 7.223.866.700 | 60.185.700 | 1.630.316.300 | 1.933.705.200 | 15.215.633.100 | 0 | |
| Vgl. zu 2020 neu | +55.363.900 | +960.785.600 | +14.064.500 | +161.977.000 | -478.297.500 | +780.272.000 | 0 | |
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
| Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff. | ||
| 1.000 EUR | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Landtag | |||||
| 02 | Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei | 993,6 | 823,6 | 120,0 | 50,0 | |
| 03 | Ministerium des Innern und für Kommunales | 35.235,0 | 9.715,0 | 13.000,0 | 11.440,0 | 1.080,0 |
| 04 | Ministerium der Justiz | 3.112,5 | 2.384,0 | 728,5 | ||
| 05 | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | 126.520,8 | 51.347,0 | 49.800,8 | 24.776,5 | 596,5 |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur | 163.756,7 | 61.359,7 | 53.457,0 | 34.840,0 | 14.100,0 |
| 07 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz | 163.494,1 | 61.129,5 | 54.308,4 | 46.911,0 | 1.145,2 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie | 508.360,7 | 232.094,4 | 147.331,4 | 100.595,9 | 28.339,0 |
| 10 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz | 707.261,0 | 269.685,3 | 243.831,3 | 155.285,3 | 38.459,1 |
| 11 | Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung | 4.579.192,3 | 335.248,2 | 139.514,1 | 116.790,0 | 3.987.640,0 |
| 12 | Ministerium der Finanzen und für Europa | 89.793,8 | 45.091,3 | 35.408,1 | 9.282,7 | 11,7 |
| 13 | Landesrechnungshof | |||||
| 14 | Verfassungsgericht des Landes Brandenburg | |||||
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.342.950,0 | 292.350,0 | 287.100,0 | 257.500,0 | 506.000,0 |
| Zusammen | 7.720.670,5 | 1.361.228,0 | 1.024.599,6 | 757.471,4 | 4.577.371,5 | |
Teil II Finanzierungsübersicht 2021
| Bisheriger Haushaltsansatz 2021 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushaltsansatz 2021 (Mio EUR) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 15.481,1 | +514,8 | 15.995,9 | |
| II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||||
| 1. | Ausgaben | 14.497,7 | +514,8 | 15.012,5 | |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||||
| 2. | Einnahmen | 11.826,1 | -- | 11.826,1 | |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen) | |||||
| 3. | Finanzierungssaldo | -2.671,6 | -514,8 | -3.186,4 | |
| III. | AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||||
| 4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 2.744,0 | +514,8 | 3.258,8 | |
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 6.057,0 | +514,8 | 6.571,8 | |
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | -3.313,0 | -- | -3.313,0 | |
| 4.21 | planmäßige Tilgungen | -1.813,0 | -- | -1.813,0 | |
| 4.22 | mögliche vorzeitige Tilgungen | -500,0 | -- | -500,0 | |
| 4.23 | Tilgungen kurzfristiger Schulden | -1.000,0 | -- | -1.000,0 | |
| 5. | Rücklagenbewegung | -72,4 | -- | -72,4 | |
| 5.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 910,9 | -- | 910,9 | |
| 5.2 | Zuführungen an Rücklagen | -983,3 | -- | -983,3 | |
| 6. | Abwicklung der Vorjahre | -- | -- | -- | |
| 6.1 | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | -- | -- | -- | |
| 6.2 | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | -- | -- | -- | |
| 7. | Haushaltstechnische Verrechnungen | -- | -- | -- | |
| 7.1 | Ausgaben | -0,1 | -- | -0,1 | |
| 7.2 | Einnahmen | 0,1 | -- | 0,1 | |
| Zusammen | 2.671,6 | +514,8 | 3.186,4 | ||
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen
Teil III Kreditfinanzierungsplan 2021
| Bisheriger Haushaltsansatz 2021 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushaltsansatz 2021 (Mio EUR) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |||
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
| vom Kreditmarkt | 6.057,0 | +514,8 | 6.571,8 | |
| Zusammen | 6.057,0 | +514,8 | 6.571,8 | |
| II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |||
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
| vom Kreditmarkt | 3.313,0 | -- | 3.313,0 | |
| Zusammen | 3.313,0 | 3.313,0 | ||
| III. | NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt | |||
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
| vom Kreditmarkt | 2.744,0 | +514,8 | 3.258,8 | |
| Zusammen | 2.744,0 | +514,8 | 3.258,8 | |
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen