Anlage 1 HG 2012/2013

Bibliographie

Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -).
Amtliche Abkürzung: HG 2012/2013
Normtyp: Gesetz
Normgeber: Sachsen-Anhalt
Gliederungs-Nr.: 633.25

Erste Anlage
(zu § 1 und § 3 Abs. 1)

a) Haushaltsübersicht 2012

Einzelplan	Bezeichnung	E i n n a h m e n
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
01	Landtag		57.400	114.300	0	171.700	24.641.900
02	Staatskanzlei		226.000	655.800	0	881.800	14.055.200
03	Ministerium für Inneres und Sport		35.274.100	12.465.300	146.500	47.885.900	494.609.700
04	Ministerium der Finanzen		16.751.400	8.417.100	0	25.168.500	176.311.300
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		8.043.800	143.275.300	19.531.400	170.850.500	28.088.600
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		330.700	122.009.400	6.000.000	128.340.100	21.844.700
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.901.400	2.452.100	0	4.353.500	1.215.487.000
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		13.692.300	4.513.500	83.245.400	101.451.200	24.022.700
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	400.000	7.367.500	68.305.500	101.014.000	177.087.000	50.320.800
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		90.653.000	3.048.200	0	93.701.200	104.836.200
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5.375.204.000	153.368.900	2.575.300.800	443.314.500	8.547.188.200	77.677.200
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		12.711.400	399.973.600	166.065.000	578.750.000	132.895.300
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	7.000.000	6.802.200	9.305.900	11.860.900	34.969.000	58.369.600
16	Landesrechnungshof		41.700	330.000	0	371.700	10.933.800
19	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)		2.408.000	471.000	0	2.879.000	97.500
20	Hochbau		35.730.200	18.656.900	30.966.000	85.353.100	22.011.900
	neuer Ansatz 2012	5.382.604.000	385.360.000	3.369.294.700	862.143.700	9.999.402.400	2.456.203.400
	alter Ansatz 2012	5.382.604.000	375.778.500	3.349.044.700	855.973.200	9.963.400.400	2.460.171.500
	mehr (+)/weniger (-)	0	+ 9.581.500	+ 20.250.000	+ 6.170.500	+ 36.002.000	- 3.968.100

A u s g a b e n						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Einzelplan
5	6	7	8	9
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
2.963.000	6.505.100		397.000	166.600	34.673.600	- 34.501.900	0	01
3.414.800	575.900		0	113.000	18.158.900	- 17.277.100	150.000	02
85.361.400	30.369.000	7.607.000	33.077.400	6.474.500	657.499.000	- 609.613.100	8.942.800	03
20.416.500	418.600		331.500	1.936.600	199.414.500	- 174.246.000	0	04
3.528.000	931.936.100		76.781.700	578.400	1.040.912.800	- 870.062.300	30.439.600	05
1.023.300	660.679.300		45.848.000	5.727.400	735.122.700	- 606.782.600	23.620.800	06
22.639.700	175.386.100	0	20.103.700	7.998.200	1.441.614.700	- 1.437.261.200	253.633.000	07
10.809.900	34.860.700		193.413.600	371.900	263.478.800	- 162.027.600	253.152.400	08
21.031.400	102.810.900	0	130.814.800	6.743.800	311.721.700	- 134.634.700	39.684.900	09
39.276.800	263.931.600		1.974.200	1.765.000	411.783.800	- 318.082.600	31.479.400	11
726.816.300	2.237.635.600	40.345.600	436.406.600	41.263.500	3.560.144.800	+ 4.987.043.400	551.990.100	13
42.694.200	425.151.800	61.955.000	211.203.600	15.669.700	889.569.600	- 310.819.600	299.297.400	14
19.748.600	67.973.800	231.000	51.417.100	1.203.800	198.943.900	- 163.974.900	46.828.900	15
995.900	3.700		0	352.600	12.286.000	- 11.914.300	0	16
14.987.500	44.364.500		15.462.500		74.912.000	- 72.033.000	10.071.200	19
45.035.300	0	57.264.100	24.854.300	0	149.165.600	- 63.812.500	134.065.400	20
1.060.742.600	4.982.602.700	167.402.700	1.242.086.000	90.365.000	9.999.402.400	0	1.683.355.900
1.055.573.500	4.946.563.200	167.568.700	1.243.158.500	90.365.000	9.963.400.400	0	1.443.402.900
+ 5.169.100	+ 36.039.500	- 166.000	- 1.072.500	0	+ 36.002.000	0	+ 239.953.000

a) Haushaltsübersicht 2013

Einzelplan	Bezeichnung	E i n n a h m e n
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
01	Landtag		63.300	114.300	0	177.600	25.023.800
02	Staatskanzlei		232.500	659.000	0	891.500	14.015.800
03	Ministerium für Inneres und Sport		35.402.200	14.773.100	146.500	50.321.800	482.749.800
04	Ministerium der Finanzen		16.747.500	8.417.100	0	25.164.600	175.472.200
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		8.023.800	167.199.500	19.381.300	194.604.600	28.426.600
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		0	114.838.400	6.000.000	120.838.400	22.878.200
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.801.400	2.432.100	0	4.233.500	1.205.845.900
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11.058.600	4.313.500	85.370.600	100.742.700	23.569.000
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	400.000	7.488.700	72.747.400	115.327.600	195.963.700	49.638.500
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		91.440.700	2.740.800	0	94.181.500	104.843.100
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5.505.704.000	143.310.300	2.491.434.700	365.695.400	8.506.144.400	136.388.700
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		13.156.200	403.363.500	159.676.400	576.196.100	129.594.500
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	18.100.000	5.223.000	9.979.300	9.467.200	42.769.500	58.781.500
16	Landesrechnungshof		38.700	330.000	0	368.700	11.102.700
19	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)		2.409.000	471.000	0	2.880.000	97.500
20	Hochbau		32.927.800	19.426.700	32.466.000	84.820.500	21.782.100
	neuer Ansatz 2013	5.524.204.000	369.323.700	3.313.240.400	793.531.000	10.000.299.100	2.490.209.900
	alter Ansatz 2013	5.492.204.000	373.072.200	3.285.956.200	721.952.000	9.873.184.400	2.487.887.000
	mehr (+)/weniger (-)	+ 32.000.000	- 3.748.500	+ 27.284.200	+ 71.579.000	+ 127.114.700	+ 2.322.900

A u s g a b e n						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Einzelplan
5	6	7	8	9
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
3.179.100	6.499.200		318.000	169.200	35.189.300	- 35.011.700	0	01
3.405.500	594.900		0	113.600	18.129.800	- 17.238.300	50.000	02
83.067.300	29.006.600	800.000	19.360.700	8.797.700	623.782.100	- 573.460.300	8.400.000	03
20.398.700	305.900		247.500	2.185.000	198.609.300	- 173.444.700	0	04
3.608.800	995.713.400		77.526.500	580.100	1.105.855.400	- 911.250.800	5.103.000	05
1.234.300	654.705.500		50.118.600	5.727.400	734.664.000	- 613.825.600	2.136.039.500	06
20.429.600	175.598.400	0	21.945.300	8.079.600	1.431.898.800	- 1.427.665.300	7.423.700	07
11.506.400	38.701.000		195.363.500	373.400	269.513.300	- 168.770.600	167.442.400	08
20.270.800	108.910.300	0	119.766.300	5.168.200	303.754.100	- 107.790.400	28.699.500	09
39.967.900	264.319.600		1.828.200	2.043.000	413.001.800	- 318.820.300	6.487.600	11
654.817.900	2.260.231.800	43.275.900	416.173.800	51.093.100	3.561.981.200	+ 4.944.163.200	457.500.000	13
42.609.300	420.451.000	71.832.500	191.364.800	21.321.100	877.173.200	- 300.977.100	146.341.700	14
16.785.500	60.705.100	100.000	44.936.100	679.600	181.987.800	- 139.218.300	26.207.400	15
999.100	5.100		0	522.400	12.629.300	- 12.260.600	0	16
17.440.900	43.170.000		19.305.200		80.013.600	- 77.133.600	259.851.000	19
42.263.100	0	61.135.700	26.935.200	0	152.116.100	- 67.295.600	46.855.000	20
981.984.200	5.058.917.800	177.144.100	1.185.189.700	106.853.400	10.000.299.100	0	3.296.400.800
984.747.400	4.950.739.100	172.444.100	1.115.513.400	161.853.400	9.873.184.400	0	2.822.950.500
- 2.763.200	+ 108.178.700	+ 4.700.000	+ 69.676.300	- 55.000.000	+ 127.114.700	0	+ 473.450.300

b) Finanzierungsübersicht 2012

	Betrag für 2012 EUR
1	2
Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. A u s g a b e n	9.999.402.400
abzüglich
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	78.851.400
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.077.300
Ausgaben im Finanzierungssaldo	9.909.473.700

2. E i n n a h m e n	9.999.402.400
abzüglich
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	59.200.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.077.300
Einnahmen im Finanzierungssaldo	9.929.125.100

3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o	19.651.400

b) Finanzierungsübersicht 2013

	Betrag für 2013 EUR
1	2
Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. A u s g a b e n	10.000.299.100
abzüglich
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	97.440.500
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	8.976.600
Ausgaben im Finanzierungssaldo	9.893.882.000

2. E i n n a h m e n	10.000.299.100
abzüglich
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	- 25.000.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	7.000.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	8.976.600
Einnahmen im Finanzierungssaldo	10.009.322.500

3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o	115.440.500

c) Kreditfinanzierungsplan 2012

	Betrag für 2012 EUR
1	2
1. Einnahmen aus Krediten (brutto)
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten
Summe	3.242.000.000

2. Tilgungsausgaben für Kredite
2.1 für Kreditmarktmittel	3.242.000.000
2.2 für andere Kredite
Summe	3.242.000.000

3. Einnahmen aus Krediten (netto)
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)	0
3.2 aus anderen Krediten (1.2./.2.2)
Summe	0

c) Kreditfinanzierungsplan 2013

	Betrag für 2013 EUR
1	2
1. Einnahmen aus Krediten (brutto)
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten
Summe	3.242.000.000

2. Tilgungsausgaben für Kredite
2.1 für Kreditmarktmittel	3.267.000.000
2.2 für andere Kredite
Summe	3.267.000.000

3. Einnahmen aus Krediten (netto)
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)	- 25.000.000
3.2 aus anderen Krediten (1.2./.2.2)
Summe	- 25.000.000

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