Anlage 1 HG 2012/2013

Bibliographie

Titel: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -).
Amtliche Abkürzung: HG 2012/2013
Normtyp: Gesetz
Normgeber: Sachsen-Anhalt
Gliederungs-Nr.: 633.25

Erste Anlage
(zu § 1 und § 3 Abs. 1)

a) Haushaltsübersicht 2012

Einzel-plan	Bezeichnung	E i n n a h m e n
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-einnahmen	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
01	Landtag		57.400	114.300	0	171.700	23.868.600
02	Staatskanzlei		226.000	655.800	0	881.800	14.055.200
03	Ministerium für Inneres und Sport		35.274.100	11.974.300	146.500	47.394.900	490.212.700
04	Ministerium der Finanzen		16.751.400	8.417.100	0	25.168.500	176.311.300
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		8.031.800	140.600.100	19.531.400	168.163.300	27.979.400
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		330.700	122.009.400	6.000.000	128.340.100	21.844.700
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.901.400	2.452.100	0	4.353.500	1.215.419.400
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11.690.300	4.513.500	83.245.400	99.449.200	24.022.700
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	400.000	7.367.500	68.305.500	129.151.000	205.224.000	50.320.800
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		90.653.000	3.048.200	0	93.701.200	104.836.200
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5.375.204.000	150.268.900	2.557.343.000	409.007.000	8.491.822.900	91.383.200
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		12.711.400	400.847.600	166.065.000	579.624.000	132.895.300
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	7.000.000	5.134.700	9.305.900	11.860.900	33.301.500	58.348.800
16	Landesrechnungshof		41.700	330.000	0	371.700	10.933.800
19	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)		2.408.000	471.000	0	2.879.000	97.500
20	Hochbau		32.930.200	18.656.900	30.966.000	82.553.100	17.641.900
	Summe 2012	5.382.604.000	375.778.500	3.349.044.700	855.973.200	9.963.400.400	2.460.171.500
	Summe 2011	5.147.632.600	362.345.300	3.391.664.100	1.176.239.200	10.077.881.200	2.436.562.200
	2012 mehr (+)/weniger (-)	+ 234.971.400	+ 13.433.200	- 42.619.400	- 320.266.000	- 114.480.800	+ 23.609.300

A u s g a b e n						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Einzel-plan
5	6	7	8	9
Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamtausgaben
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
3.031.400	6.505.100		602.000	166.600	34.173.700	- 34.002.000	0	01
3.414.800	575.900		0	113.000	18.158.900	- 17.277.100	150.000	02
84.382.400	30.360.000	6.457.000	31.227.400	6.474.500	649.114.000	- 601.719.100	8.842.800	03
20.306.500	418.600		331.500	1.936.600	199.304.500	- 174.136.000	0	04
3.245.600	925.809.700		76.781.700	578.400	1.034.394.800	- 866.231.500	22.291.900	05
1.023.300	660.679.300		45.848.000	5.727.400	735.122.700	- 606.782.600	23.620.800	06
22.179.400	179.578.900	0	21.912.700	7.998.200	1.447.088.600	- 1.442.735.100	247.669.800	07
10.009.900	34.282.400		193.313.600	371.900	262.000.500	- 162.551.300	222.102.700	08
20.387.800	103.240.800	0	130.677.200	6.743.800	311.370.400	- 106.146.400	39.434.900	09
38.816.300	263.861.100		1.974.200	1.765.000	411.252.800	- 317.551.600	3.386.100	11
726.389.200	2.201.328.600	42.445.600	438.521.300	41.263.500	3.541.331.400	+ 4.950.491.500	520.547.000	13
43.026.100	426.875.800	61.792.000	211.203.600	15.669.700	891.462.500	- 311.838.500	165.261.400	14
19.525.600	68.178.800	200.000	50.560.500	1.203.800	198.017.500	- 164.716.000	46.358.900	15
995.900	3.700		0	352.600	12.286.000	- 11.914.300	0	16
14.185.900	44.864.500		15.350.500		74.498.400	- 71.619.400	10.071.200	19
44.653.400	0	56.674.100	24.854.300	0	143.823.700	- 61.270.600	133.665.400	20
1.055.573.500	4.946.563.200	167.568.700	1.243.158.500	90.365.000	9.963.400.400	0	1.443.402.900
1.195.357.900	4.912.473.000	175.770.300	1.270.038.300	87.679.500	10.077.881.200	0	3.862.284.400
- 139.784.400	+ 34.090.200	- 8.201.600	- 26.879.800	+ 2.685.500	- 114.480.800	0	- 2.418.881.500

a) Haushaltsübersicht 2013

Einzel-plan	Bezeichnung	E i n n a h m e n
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs-einnahmen	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
01	Landtag		63.300	114.300	0	177.600	23.804.000
02	Staatskanzlei		232.500	659.000	0	891.500	14.015.800
03	Ministerium für Inneres und Sport		35.402.200	14.773.100	146.500	50.321.800	478.373.600
04	Ministerium der Finanzen		16.747.500	8.417.100	0	25.164.600	175.472.200
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		8.011.800	165.666.600	19.381.300	193.059.700	28.188.100
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		0	114.838.400	6.000.000	120.838.400	22.878.200
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.801.400	2.432.100	0	4.233.500	1.205.778.300
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11.120.600	4.313.500	78.255.700	93.689.800	23.569.000
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	400.000	7.488.700	72.747.400	115.327.600	195.963.700	49.638.500
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		91.440.700	2.740.800	0	94.181.500	104.843.100
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5.473.704.000	147.108.800	2.464.276.400	301.231.300	8.386.320.500	144.379.500
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		13.156.200	404.770.500	159.676.400	577.603.100	129.594.500
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	18.100.000	5.123.000	9.979.300	9.467.200	42.669.500	58.739.900
16	Landesrechnungshof		38.700	330.000	0	368.700	11.102.700
19	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)		2.409.000	471.000	0	2.880.000	97.500
20	Hochbau		32.927.800	19.426.700	32.466.000	84.820.500	17.412.100
	Summe 2013	5.492.204.000	373.072.200	3.285.956.200	721.952.000	9.873.184.400	2.487.887.000
	Summe 2012	5.382.604.000	375.778.500	3.349.044.700	855.973.200	9.963.400.400	2.460.171.500
	2013 mehr (+)/weniger (-)	+ 109.600.000	- 2.706.300	- 63.088.500	- 134.021.200	- 90.216.000	+ 27.715.500

A u s g a b e n						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Einzel-plan
5	6	7	8	9
Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamtausgaben
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
3.053.300	6.499.200		666.000	169.200	34.191.700	- 34.014.100	0	01
3.405.500	594.900		0	113.600	18.129.800	- 17.238.300	50.000	02
83.057.300	28.952.600	0	18.160.700	8.797.700	617.341.900	- 567.020.100	8.400.000	03
20.398.700	305.900		247.500	2.185.000	198.609.300	- 173.444.700	0	04
3.340.500	972.473.600		77.526.500	580.100	1.082.108.800	- 889.049.100	4.658.000	05
1.234.300	654.705.500		50.118.600	5.727.400	734.664.000	- 613.825.600	2.130.339.500	06
19.893.400	177.586.200	0	17.574.300	8.079.600	1.428.911.800	- 1.424.678.300	3.783.700	07
9.306.400	33.666.800		180.196.300	373.400	247.111.900	- 153.422.100	166.642.400	08
20.011.900	109.321.200	0	119.266.300	5.168.200	303.406.100	- 107.442.400	28.699.500	09
39.007.400	264.225.200		1.828.200	2.043.000	411.946.900	- 317.765.400	6.487.600	11
662.787.000	2.167.889.900	39.775.900	362.342.100	106.093.100	3.483.267.500	+ 4.903.053.000	7.500.000	13
42.636.600	430.383.000	71.832.500	191.364.800	21.321.100	887.132.500	- 309.529.400	137.976.400	14
16.682.900	60.461.400	100.000	45.481.700	679.600	182.145.500	- 139.476.000	26.207.400	15
1.000.500	3.700		0	522.400	12.629.300	- 12.260.600	0	16
17.040.900	43.670.000		23.805.200		84.613.600	- 81.733.600	255.351.000	19
41.890.800	0	60.735.700	26.935.200	0	146.973.800	- 62.153.300	46.855.000	20
984.747.400	4.950.739.100	172.444.100	1.115.513.400	161.853.400	9.873.184.400	0	2.822.950.500
1.055.573.500	4.946.563.200	167.568.700	1.243.158.500	90.365.000	9.963.400.400	0	1.443.402.900
- 70.826.100	+ 4.175.900	+ 4.875.400	- 127.645.100	+ 71.488.400	- 90.216.000	0	+ 1.379.547.600

b) Finanzierungsübersicht 2012

	Betrag für 2012 EUR
1	2
Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. A u s g a b e n	9.963.400.400
abzüglich
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	78.851.400
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.077.300
Ausgaben im Finanzierungssaldo	9.873.471.700

2. E i n n a h m e n	9.963.400.400
abzüglich
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	33.200.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.077.300
Einnahmen im Finanzierungssaldo	9.919.123.100

3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o	45.651.400

b) Finanzierungsübersicht 2013

	Betrag für 2013 EUR
1	2
Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. A u s g a b e n	9.873.184.400
abzüglich
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	152.440.500
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	8.976.600
Ausgaben im Finanzierungssaldo	9.711.767.300

2. E i n n a h m e n	9.873.184.400
abzüglich
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	- 25.000.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	33.000.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	8.976.600
Einnahmen im Finanzierungssaldo	9.856.207.800

3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o	144.440.500

c) Kreditfinanzierungsplan 2012

	Betrag für 2012 EUR
1	2
1. Einnahmen aus Krediten (brutto)
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten
Summe	3.242.000.000

2. Tilgungsausgaben für Kredite
2.1 für Kreditmarktmittel	3.242.000.000
2.2 für andere Kredite
Summe	3.242.000.000

3. Einnahmen aus Krediten (netto)
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)	0
3.2 aus anderen Krediten (1.2./.2.2)
Summe	0

c) Kreditfinanzierungsplan 2013

	Betrag für 2013 EUR
1	2
1. Einnahmen aus Krediten (brutto)
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten
Summe	3.242.000.000

2. Tilgungsausgaben für Kredite
2.1 für Kreditmarktmittel	3.267.000.000
2.2 für andere Kredite
Summe	3.267.000.000

3. Einnahmen aus Krediten (netto)
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1./.2.1)	- 25.000.000
3.2 aus anderen Krediten (1.2./.2.2)
Summe	- 25.000.000

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