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  • ab 01.01.2023 (aktuelle Fassung)

Anhang LHG 2023/2024 - Gesamtplan

Bibliographie

Titel
Landeshaushaltsgesetz 2023/2024 (LHG 2023/2024)
Amtliche Abkürzung
LHG 2023/2024
Normtyp
Gesetz
Normgeber
Rheinland-Pfalz
Gliederungs-Nr.
63-38

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2023

EinzelplanEinnahmen
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für InvestitionenEinnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere FinanzierungseinnahmenSumme EinnahmenPersonalausgaben
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
1234567
0198.700503.500602.20044.920.400
02307.3002.490.200208.7003.006.20024.300.000
03130.931.00030.491.50011.291.500172.714.0001.352.085.000
0453.141.70068.879.800177.000122.198.500547.220.500
05310.106.8009.909.800610.700320.627.300672.200.600
0648.079.1001.881.859.70001.929.938.800108.320.000
07370.10076.493.900076.864.00040.710.000
081.000.00029.860.700171.208.200143.478.100345.547.000164.874.100
0912.341.80042.204.6001.900.00056.446.4004.179.776.600
1036.3001.335.4001.371.70024.150.000
1242.101.800234.948.00065.048.000342.097.800
1449.230.00058.249.900611.289.60053.815.700772.585.200190.228.600
156.590.000143.130.80013.156.000162.876.800439.136.000
2016.673.449.800108.863.400856.500.0009.040.987.10026.679.800.300450.600.000
Summe 202316.723.679.800801.078.6004.131.245.0009.330.672.80030.986.676.2008.238.521.800
Summe 202214.942.225.300776.727.6003.662.303.0005.779.999.10025.161.255.0007.922.879.100
Vgl. z. 20221.781.454.50024.351.000468.942.0003.550.673.7005.825.421.200315.642.700
Ausgaben+Überschuss -Zuschuss
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den SchuldendienstAusgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Ausgaben für Investitionen und InvestitionsförderungsmaßnahmenBesondere FinanzierungsausgabenSumme Ausgaben
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
891011121314
9.790.50012.446.1001.705.00068.862.000-68.259.800
8.980.8001.457.40075.000226.20035.039.400-32.033.200
144.487.600129.893.300600.00075.500.4002.604.2001.705.170.500-1.532.456.500
42.986.50057.604.10060.00011.125.200346.500659.342.800-537.144.300
240.084.20023.973.6007.456.80067.200943.782.400-623.155.100
41.618.6002.841.787.30048.256.40068.6003.040.050.900-1.110.112.100
48.748.100452.474.6001.650.0004.979.200181.600548.743.500-471.879.500
357.914.300270.956.6007.000.000407.123.7004.220.5001.212.089.200-866.542.200
24.093.4001.404.944.90087.963.8002.054.7005.698.833.400-5.642.387.000
713.8001.403.000130.0001.00026.397.800-25.026.100
10.429.200730.926.00021.869.10064.151.0003.253.500830.628.800-488.531.000
57.245.000873.513.70019.649.300366.333.3006.739.0001.513.708.900-741.123.700
77.545.0001.151.994.30065.000238.153.50013.361.8001.920.255.600-1.757.378.800
8.842.750.9003.267.973.500222.446.600012.783.771.00013.896.029.300
9.907.387.90011.221.348.40050.893.4001.535.399.90033.124.80030.986.676.2000
5.916.795.4009.905.511.20051.109.2001.336.103.50028.856.60025.161.255.0000
3.990.592.5001.315.837.200-215.800199.296.4004.268.2005.825.421.2000

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 sowie der Vorbelastungen ab 2024

Einzel-PlanZweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)VeranschlagungVerpflichtungsermächtigungSoweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das HaushaltsjahrVorbelastung aus VE früherer HaushaltsjahreDavon entfallen auf das HaushaltsjahrGesamtsumme Vorbelastungen
202320232024202520262027 ff. u. unbest.202420252026 ff. u. unbest.
1.000 EUR
12345678910111213
01Landtag1397070330110110110400
03Ministerium des Innern und für Sport76.87796.01416.7886.8724.31768.03774.92633.80614.91526.205170.940
04Ministerium der Finanzen18.82716.9042.26414.64025.20713.61111.59642.111
05Ministerium der Justiz11.6305.9214502785.19319.7358.5024.9736.26125.657
06Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung167.285279.95750.77742.60440.974145.601367.54089.78571.479206.276647.496
07Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration149.52722.78120.0702.3074048.9157.7431.06510631.696
08Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau392.878765.236252.261144.116159.994208.865442.265143.192140.299158.7741.207.501
09Ministerium für Bildung88.728181.57967.75213.151426100.250141.22913.031430127.768322.809
12Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung161.770600.49058.43081.13075.330385.600351.55068.55067.000216.000952.040
14Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität294.434312.708133.92660.35829.76688.659143.19661.54434.64347.009455.904
15Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit228.333165.78630.92440.72133.07661.064368.59465.02765.693237.874534.380
20Allgemeine Finanzen411.0843.187.49653.48853.35627.8583.052.795153.58388.58939.86025.1343.341.079
Zusammen:2.001.5125.634.942684.487447.329387.0644.116.0632.097.070593.491452.0631.051.5177.732.012

Finanzierungsübersicht 2023

Betrag für
2022
EUR		Betrag für
2023
EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.Einnahmen25.161.255.00030.986.676.200
abzüglich
1.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt5.396.400.0007.829.700.000
1.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken27.953.5001.097.440.000
1.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen28.856.60033.124.800
Einnahmen im Finanzierungssaldo19.708.044.90022.026.411.400
2.Ausgaben25.161.255.00030.986.676.200
abzüglich
2.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt4.502.350.0008.400.000.000
2.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
2.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen28.856.60033.124.800
Ausgaben im Finanzierungssaldo20.630.048.40022.553.551.400
3.Finanzierungssaldo-922.003.500-527.140.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt
4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt5.396.400.0007.829.700.000
4.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt4.502.350.0008.400.000.000
Saldo894.050.000-570.300.000
5.Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
Saldo
6.Rücklagenbewegung
6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken27.953.5001.097.440.000
6.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00
Saldo27.953.5001.097.440.000
7.Verrechnungsbewegung
7.1einnahmeseitige Verrechnungen28.856.60033.124.800
7.2ausgabeseitige Verrechnungen28.856.60033.124.800
Saldo00
8.Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)(922.003.500)(527.140.000)

Kreditfinanzierungsplan 2023

Betrag für
2022
EUR		Betrag für
2023
EUR
Kredite am Kreditmarkt
1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt4.896.400.0007.329.700.000
1.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten500.000.000500.000.000
1.3Summe Einnahmen5.396.400.0007.829.700.000
2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt
2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln4.002.350.0007.900.000.000
2.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen500.000.000500.000.000
2.3Summe Ausgaben4.502.350.0008.400.000.000
3.Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt894.050.000-570.300.000
Kredite im öffentlichen Bereich
4.Einnahmen aus Krediten vom Bund
5.Ausgaben zur Schuldentilgung22.500.00020.000.000
6.Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich-22.500.000-20.000.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt
7.Kredite vom Kreditmarkt5.396.400.0007.829.700.000
8.Kredite im öffentlichen Bereich
9.Summe5.396.400.0007.829.700.000

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

EinzelplanEinnahmen
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen AbgabenVerwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für InvestitionenEinnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere FinanzierungseinnahmenSumme EinnahmenPersonalausgaben
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
1234567
01125.200503.500628.70046.124.200
02307.3002.509.500224.0003.040.80024.400.000
03133.908.70031.995.70010.542.300176.446.7001.380.545.700
0453.141.70066.065.800177.000119.384.500553.355.100
05310.108.7009.948.200610.900320.667.800682.100.400
0650.521.8002.008.474.60002.058.996.400109.311.000
07314.00081.045.400081.359.40041.167.500
081.000.00029.860.200196.891.800112.457.000340.209.000166.174.100
0910.399.80044.204.6001.900.00056.504.4004.261.047.800
1046.3001.335.4001.381.70024.373.500
1242.101.800236.998.00088.205.000367.304.800
1449.230.00058.173.700626.612.20055.446.600789.462.500193.353.300
156.590.000129.777.40013.156.000149.523.400442.501.100
2017.378.159.100109.545.400797.000.0008.461.739.70026.746.444.200593.400.000
Summe 202417.428.389.100805.144.6004.233.362.1008.744.458.50031.211.354.3008.517.853.700
Summe 202316.723.679.800801.078.6004.131.245.0009.330.672.80030.986.676.2008.238.521.800
Vgl. z. 2023704.709.3004.066.000102.117.100-586.214.300224.678.100279.331.900
Ausgaben+Überschuss -Zuschuss
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den SchuldendienstAusgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für InvestitionenBaumaßnahmenSonstige Ausgaben für Investitionen und InvestitionsförderungsmaßnahmenBesondere FinanzierungsausgabenSumme Ausgaben
- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -- EUR -
891011121314
9.847.50012.621.2001.622.20070.215.100-69.586.400
8.627.8001.457.40075.000241.50034.801.700-31.760.900
145.094.400127.756.500600.00081.657.0001.934.9001.737.588.500-1.561.141.800
42.188.60056.288.70060.00011.755.200360.400664.008.000-544.623.500
241.824.20024.140.5007.279.00067.400955.411.500-634.743.700
40.744.2003.022.192.10099.754.70068.9003.272.070.900-1.213.074.500
47.631.000461.452.4001.152.0005.886.500183.700557.473.100-476.113.700
349.417.100300.887.9007.000.000380.874.0004.086.1001.208.439.200-868.230.200
23.737.5001.449.815.60087.896.3002.057.8005.824.555.000-5.768.050.600
698.8001.403.000120.0001.00026.596.300-25.214.600
10.429.300743.794.00021.869.10061.151.000224.700837.468.100-470.163.300
50.942.600905.936.20019.404.300187.709.8006.881.7001.364.227.900-574.765.400
88.534.4001.176.882.9000241.932.00013.363.3001.963.213.700-1.813.690.300
8.800.979.9002.930.072.600222.392.800148.440.00012.695.285.30014.051.158.900
9.860.697.30011.214.701.00050.085.4001.390.105.500177.911.40031.211.354.3000
9.907.387.90011.221.348.40050.893.4001.535.399.90033.124.80030.986.676.2000
-46.690.600-6.647.400-808.000-145.294.400144.786.600224.678.1000

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 sowie der Vorbelastungen ab 2025

Einzel-PlanZweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)VeranschlagungVerpflichtungsermächtigungSoweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das HaushaltsjahrVorbelastung aus VE früherer HaushaltsjahreDavon entfallen auf das HaushaltsjahrGesamtsumme Vorbelastungen
202420242025202620272028 ff. u. unbest.202520262027 ff. u. unbest.
1.000 EUR
12345678910111213
01Landtag209220110110220
03Ministerium des Innern und für Sport87.207109.58615.5738.6203.88981.504120.34621.78715.90682.654229.932
04Ministerium der Finanzen18.40319.1821.8161.82615.540028.50013.86014.64047.682
05Ministerium der Justiz12.32710.8435.8005.0004317.1555.4233.7108.02227.998
06Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung213.148232.82743.27738.93638.283112.330506.934114.08383.980308.870739.761
07Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration151.49631.80625.0296.0065731983.8823.37251035.688
08Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau381.513751.806244.792171.754124.070211.190812.048284.415303.558224.0751.563.854
09Ministerium für Bildung88.886124.37360.39313.48025050.250242.02513.581856227.588366.398
12Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung185.838431.05087.85080.35076.250186.600825.060148.130136.330540.6001.256.110
14Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität303.330280.557120.58456.80336.39566.775260.43495.00149.430116.003540.991
15Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit238.23979.05816.01412.4239.59841.024438.428106.41473.036258.978517.487
20Allgemeine Finanzen411.0853.195.67355.60959.03728.0923.052.9353.199.00293.21641.9123.063.8756.394.675
Zusammen:2.091.6805.266.761676.737454.235332.9403.802.8496.454.035899.392723.9784.830.66511.720.796

Finanzierungsübersicht 2024

Betrag für
2023
EUR		Betrag für
2024
EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.Einnahmen30.986.676.20031.211.354.300
abzüglich
1.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt7.829.700.0008.348.500.000
1.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken1.097.440.0000
1.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
1.4Haushaltstechnische Verrechnungen33.124.80029.471.400
Einnahmen im Finanzierungssaldo22.026.411.40022.833.382.900
2.Ausgaben30.986.676.20031.211.354.300
abzüglich
2.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.400.000.0008.300.000.000
2.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke0148.440.000
2.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
2.4Haushaltstechnische Verrechnungen33.124.80029.471.400
Ausgaben im Finanzierungssaldo22.553.551.40022.733.442.900
3.Finanzierungssaldo-527.140.00099.940.000
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4.Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt
4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt7.829.700.0008.348.500.000
4.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.400.000.0008.300.000.000
Saldo-570.300.00048.500.000
5.Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
Saldo
6.Rücklagenbewegung
6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken1.097.440.0000
6.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke0148.440.000
Saldo1.097.440.000-148.440.000
7.Verrechnungsbewegung
7.1einnahmeseitige Verrechnungen33.124.80029.471.400
7.2ausgabeseitige Verrechnungen33.124.80029.471.400
Saldo00
8.Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)(527.140.000)(-99.940.000)

Kreditfinanzierungsplan 2024

Betrag für
2023
EUR		Betrag für
2024
EUR
Kredite am Kreditmarkt
1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt7.329.700.0007.848.500.000
1.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten500.000.000500.000.000
1.3Summe Einnahmen7.829.700.0008.348.500.000
2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt
2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln7.900.000.0007.800.000.000
2.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen500.000.000500.000.000
2.3Summe Ausgaben8.400.000.0008.300.000.000
3.Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt-570.300.00048.500.000
Kredite im öffentlichen Bereich
4.Einnahmen aus Krediten vom Bund
5.Ausgaben zur Schuldentilgung20.000.00017.500.000
6.Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich-20.000.000-17.500.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt
7.Kredite vom Kreditmarkt7.829.700.0008.348.500.000
8.Kredite im öffentlichen Bereich
9.Summe7.829.700.0008.348.500.000

Strukturelle Nettokreditaufnahme

gemäß § 1 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

Ansatz 2022
- Mio. EUR - 		Ansatz 2023
- Mio. EUR - 		Ansatz 2024
- Mio. EUR -
1.Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-)894-57049
1a.davon Kernhaushalt894-57049
1b.davon durch juristische Personen i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 2 000
2.+ Zulässiger Saldo-895568-51
3.= Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-)-1-2-2

Zulässiger Saldo

gemäß § 1 Abs. 4 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

Ansatz 2022
- Mio. EUR - 		Ansatz 2023
- Mio. EUR - 		Ansatz 2024
- Mio. EUR -
4.Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2) 382730
4a.Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31)766868
4b../. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86)384139
5.+ Konjunkturkomponente (§ 3) -933291-330
5a.Kassensteuereinnahmen15.60117.17818.016
5b../. strukturelle Steuereinnahmen16.53416.88718.346
6.+ Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4) 000
6a.Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2 000
6b../. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1 000
7.+ Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5) --00
8.Tilgung von übernommenen Liquiditätskrediten der Kommunen + (§ 2 Abs. 13 Satz 3 LHG 2023/2024) --250250
9.= Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-)) -895568-51

Nachrichtlich:

Kontrollkonto

gemäß § 5 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

Ist 2021
- Mio. EUR -
7.1Stand Kontrollkonto auf Basis Haushaltsabschluss 20200
+ Erhöhung / Minderung (Abweichungen gemäß § 5 Abs.1 und 2)17
Stand Kontrollkonto auf Basis vorl. Haushaltsabschluss 202117