Anlage 1 HG 2012
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2012,HE
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 43-81
Haushaltsplan 2012
Teil I - Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
| Einzel- plan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungs- einnahmen | Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| 01 | Hessischer Landtag | - | 1.425.200 | - | 203.000 | 1.628.200 | 35.901.800 | 6.261.800 | 8.706.400 | - | 647.300 | 1.594.200 | 53.111.500 | -51.483.300 |
| 02 | Hessischer Ministerpräsident | - | 1.097.300 | 87.800 | 1.926.500 | 3.111.600 | 37.717.400 | 16.552.200 | 14.986.100 | - | 17.221.000 | 3.287.100 | 89.763.800 | -86.652.200 |
| 03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 128.220.100 | 9.920.900 | 394.324.600 | 532.465.600 | 993.981.700 | 395.418.700 | 45.437.500 | 10.219.300 | 101.939.200 | 364.247.100 | 1.911.243.500 | -1.378.777.900 |
| 04 | Hessisches Kultusministerium | - | 9.522.100 | 11.492.800 | 172.803.800 | 193.818.700 | 2.986.300.100 | 98.663.500 | 320.755.600 | - | 935.400 | 1.097.285.300 | 4.503.939.900 | -4.310.121.200 |
| 05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | - | 393.935.000 | 7.373.300 | 68.789.300 | 470.097.600 | 555.973.600 | 402.591.900 | 21.443.700 | 500.000 | 7.111.200 | 200.625.200 | 1.188.395.600 | -718.298.000 |
| 150.000 | ||||||||||||||
| 06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 63.777.800 | 23.728.900 | 65.199.800 | 152.706.500 | 422.861.700 | 161.832.300 | 16.186.000 | - | 18.966.000 | 150.727.200 | 770.573.200 | -617.866.700 |
| 07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | - | 35.934.900 | 650.356.800 | 201.068.400 | 887.360.100 | 210.679.900 | 107.826.000 | 671.845.600 | 206.167.600 | 269.471.100 | 47.695.100 | 1.513.685.300 | -626.325.200 |
| 08 | Hessisches Sozialministerium | - | 3.381.000 | 64.586.700 | 78.923.600 | 146.891.300 | 21.774.500 | 15.366.500 | 434.154.100 | - | 44.937.000 | 136.527.000 | 652.759.100 | -505.867.800 |
| 09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 24.306.000 | 19.763.000 | 38.122.100 | 74.001.100 | 156.192.200 | 44.933.800 | 49.513.400 | 206.843.200 | 112.000 | 79.342.500 | 131.067.000 | 511.811.900 | -355.619.700 |
| 10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 511.000 | 350.900 | - | - | - | 111.700 | 973.600 | -973.600 |
| 11 | Hessischer Rechnungshof | - | 4.500 | - | 306.500 | 311.000 | 12.872.400 | 4.626.100 | 2.000 | - | 67.500 | 2.874.000 | 20.442.000 | -20.131.000 |
| 15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 26.175.700 | 259.140.700 | 119.870.700 | 405.187.100 | 125.954.300 | 68.551.200 | 2.054.470.600 | 117.000 | 183.482.300 | 7.956.800 | 2.440.532.200 | -2.035.345.100 |
| 17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 16.811.000.000 | 366.067.500 | 1.131.915.400 | 8.394.747.200 | 26.703.730.100 | 2.629.365.000 | 2.182.000 | 5.340.796.400 | - | 753.086.500 | 611.589.700 | 15.666.870.100 | +11.036.860.000 |
| 6.329.850.500 | ||||||||||||||
| 18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | - | - | 1.675.000 | 77.527.300 | 79.202.300 | - | 19.865.000 | - | 377.005.600 | 11.730.000 | - | 408.600.600 | -329.398.300 |
| Insgesamt: | 16.835.306.000 | 1.049.304.100 | 2.198.400.400 | 9.649.691.800 | 29.732.702.300 | 8.078.827.200 | 1.349.601.500 6.330.000.500 | 9.135.627.200 | 594.121.500 | 1.488.937.000 | 2.755.587.400 | 29.732.702.300 | - |
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
| Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR | spätere Jahre EUR | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Hessischer Landtag | - | - | - | - | - |
| 02 | Hessischer Ministerpräsident | 900.000 | 860.000 | 13.000 | 7.000 | 20.000 |
| 03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | 160.508.000 | 72.784.000 | 39.568.000 | 27.768.000 | 20.388.000 |
| 04 | Hessisches Kultusministerium | 7.800.400 | 5.050.400 | 2.750.000 | - | - |
| 05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | 3.875.000 | 2.525.000 | 675.000 | 675.000 | - |
| 06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 4.083.000 | 4.083.000 | - | - | - |
| 07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | 196.049.700 | 110.359.900 | 58.184.800 | 20.368.000 | 7.137.000 |
| 08 | Hessisches Sozialministerium | 46.670.000 | 23.375.000 | 13.635.000 | 8.180.000 | 1.480.000 |
| 09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 129.451.100 | 41.882.400 | 34.718.700 | 20.054.000 | 32.796.000 |
| 10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - |
| 11 | Hessischer Rechnungshof | 2.430.000 | 1.230.000 | 1.200.000 | - | - |
| 15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 409.117.200 | 175.152.200 | 112.359.000 | 90.794.000 | 30.812.000 |
| 17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 499.780.000 | 120.980.000 | 113.650.000 | 102.200.000 | 162.950.000 |
| 18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 384.404.100 | 193.159.500 | 122.973.000 | 44.417.000 | 23.854.600 |
| Insgesamt | 1.845.068.500 | 751.441.400 | 499.726.500 | 314.463.000 | 279.437.600 | |
Gesamtplan 2012
| Teil II Finanzierungsübersicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | (Mio. EUR) | ||
| 1. | Ausgaben | 22.176,9 | ||
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
| 2. | Einnahmen | 20.582,9 | ||
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
| 3. | Finanzierungssaldo | - 1.594,0 | ||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
| 1. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 1.536,1 | ||
| 1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 6.336,4 | |||
| 1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.800,2 | |||
| 2. | Abwicklung der Vorjahre | -- | ||
| 2.1. Einnahmen aus Überschüssen | -- | |||
| 2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -- | |||
| 3. | Rücklagenbewegung | 57,8 | ||
| 3.1. Entnahmen aus Rücklagen | 239,0 | |||
| 3.2. Zuführungen an Rücklagen | 181,1 | |||
| 4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | -- | ||
| 4.1. Einnahmenseite | 2.574,5 | |||
| 4.2. Ausgabenseite | 2.574,5 | |||
| 5. | Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.) | 1.594,0 | ||
| Teil III Kreditfinanzierungsplan | ||||
| A. | Kredite am Kreditmarkt | (Mio. EUR) | ||
| I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 6.336,4 | ||
| II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.800,2 | ||
| 1. | Darlehen der Sozialversicherungsträger | |||
| 2. | Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen | 4.800,2 | ||
| 3. | Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen | -- | ||
| 4. | Sonstige Tilgungen | -- | ||
| III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 1.536,1 | ||
| B. | Kredite im öffentlichen Bereich | |||
| I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | -- | ||
| Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 - 311) | -- | |||
| II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 28,6 | ||
| Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01) | 28,6 | |||
| III. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | - 28,6 | ||