Anlage HG 2017 - Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2017
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2017,SH
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
| Teil I: | Haushaltsübersicht |
|---|---|
| Teil II: | Finanzierungsübersicht |
| Teil III: | Kreditfihanzierungsplan |
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2017
| Einnahmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 | ||||
| Einzelplan | Bezeichnung | Jahr | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Schulden-, aufnahme, Zuwendungen für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen |
| - T€ - | ||||||||
| 01 | Landtag | 2017 | 0,0 | 282,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,1 |
| 02 | Landesrechnungshof | 2017 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2017 | 0,0 | 15,0 | 176,5 | 600,0 | 291,1 | 1.082,6 |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2017 | 0,0 | 27.656,7 | 37.162,5 | 59.486,9 | 24.152,9 | 148.459,0 |
| 05 | Finanzministerium | 2017 | 0,0 | 25.686,2 | 11.418,3 | 0,0 | 0,0 | 37.104,5 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2017 | 0,0 | 4.666,4 | 271.904,2 | 114.342,2 | 0,0 | 390.912,8 |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2017 | 0,0 | 971,3 | 24.663,9 | 0,0 | 540,0 | 26.175,2 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 2017 | 0,0 | 170.099,8 | 2.900,8 | 0,0 | 291,1. | 173.291,7 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2017 | 0,0 | 2.869,1 | 481.201,1 | 66.585,4 | 3.198,4 | 553.854,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2017 | 8.621.400,0 | 118.319,5 | 867.724,3 | 3.058.567,0 | 108.196,8 | 12.774.207,6 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2017 | 0,0 | 2.980,3 | 0,0 | 19.249,0 | 0,0 | 22.229,3 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2017 | 56.730,0 | 32.653,5 | 99.078,9 | 31.320,2 | 1.719,8 | 221.502,4 |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation | 2017 | 0,0 | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 1.115,0 | 1.870,0 |
| 15 | Landesverfassungsgericht | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 2017 | 0,0 | 0,0 | 24.050,0 | 122.385,0 | 0,0 | 146.435,0 |
| Summe Haushalt Summe Haushalt | 2017 2016 | 8.678.130,0 8.311.320,0 | 386.955,4 417.833,3 | 1.820.280,5 1.708.681,4 | 3.472.535,7 4.612.235,1 | 139.505,1 29.842,1 | 14.497.406,7 15.079.911,9 | |
| mehr(+) / weniger(-) | +366.810,0 | -30.877,9 | +111.599,1 | -1.139.699,4 | + 109.663,0 | -582.505,2 | ||
| Ausgaben | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 | ||
| Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben | Schuldendienst | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | Überschuss (+) / Zuschuss (-) |
| - T€ - | ||||||||
| 27.999,1 | 3.443,6 | 0,0 | 6.267,1 | 0,0 | 133,0 | 0,0 | 37.842,8 | -37.560,7 |
| 5.493,4 | 487,8 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6.049,3 | -6,048,8 |
| 30.243,0 | 3.574,8 | 0,0 | 3.427,7 | 0,0 | 1.453,5 | 0,0 | 38.699,0 | -37.616,4 |
| 421.231,2 | 102.040,1 | 400,0 | 163.810,7 | 435,7 | 128.863,9 | 0,0 | 816.781,6 | -668.322,6 |
| 181.596,0 | 12.380,4 | 0,0 | 636,1 | 0,0 | 450,4 | 115,0 | 195.177,9 | -158.073,4 |
| 14.383,5 | 3.669,3 | 0,0 | 403.681,8 | 0,0 | 203.566,0 | 1.028,6 | 626.329,2 | -235.416,4 |
| 1.406.902,3 | 21.328,6 | 0,0 | 164.547,5 | 0,0 | 12.927,1 | 380,0 | 1.606.085,5 | -1.579.910,3 |
| 265.745,4 | 145.745,5 | 0,0 | 50.660,2 | 0,0 | 8.370,9 | 0,0 | 470.522,0 | -297.230,3 |
| 34.620,0 | 9.821,3 | 0,0 | 2.084.743,6 | 333,7 | 153.924,5 | 1.037,1 | 2.284.480,2 | -1.730.626,2 |
| 1.679.160,7 | 9.090,3 | 3.612.957,8 | 1.999.512,7 | 0,0 | 46.773,0 | 137.829,0 | 7.485.323,5 | +5.288.884,1 |
| 0,0 | 152.476,5 | 0,0 | 7.123,3 | 97.521,1 | 217,0 | 0,0 | 257.337,9 | -235.108,6 |
| 66.677,0 | 49.946,0 | 0,0 | 139.376,7 | 950,0 | 109.751,3 | -1.482,1 | 365.218,9 | -143.716,5 |
| 0,0 | 146.288,0 | 0,0 | 7.723,0 | 1,0 | 7.055,5 | 0,0 | 161.067,5 | -159.197,5 |
| 44,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | -56,4 |
| 0,0 | 24.050,0 | 0,0 | 0,0 | 28.160,0 | 94.225,0 | 0,0 | 146.435,0 | +0,0 |
| 4.134.096,0 3.979.207,3 | 684.354,2 741.496,7 | 3.613.357,8 4,628.417,2 | 5.031.515,5 4.888.896,8 | 127.401,5 181.907,7 | 767.774,1 644.890,9 | 138.907,6 15.095,3 | 14.497,406,7 15.079.911,9 | +0,0 +0,0 |
| +154.888,7 | -57.142,5 | -1.015.059,4 | +142.618,7 | -54.506,2 | +122.883,2 | +123.812,3 | -582.505,2 | |
noch Haushaltsübersicht 2017
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
| Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. | ||
| T€ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2.446,0 | 1.100,0 | 900,0 | 446,0 | |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 49.139,0 | 19.599,0 | 14.592,0 | 7.831,0 | 7.117,0 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 184.087,0 | 62.776,0 | 54.630,0 | 49.135,0 | 17.546,0 |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 36.107,0 | 11.900,0 | 8.684,0 | 8.709,0 | 6.814,0 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 5.854,0 | 3.417,0 | 1.532,0 | 865,0 | 40,0 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 514.894,0 | 127.952,0 | 131.245,0 | 131.580,0 | 124.117,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 70.300,0 | 5.400,0 | 5.800,0 | 5.700,0 | 53.400,0 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 134.355,0 | 68.810,0 | 47.079,0 | 18.306,0 | 160,0 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 123.377,0 | 49.006,0 | 32.016,0 | 22.608,0 | 19.747,0 |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 700.605,0 | 186.020,0 | 182.460,0 | 191.355,0 | 140.770,0 |
| Zusammen: | 1.821.164,0 | 535.980,0 | 478.938,0 | 436.535,0 | 369.711,0 | |
| Teil ll: Finanzierungsübersicht 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||||
| 1. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 11.447.339,7 | T€ | |||
| 2. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 11.410.932,9 __________________ | T€ | |||
| 3. | Finanzierungssaldo | 36.406,8 __________________ | T€ | |||
| II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||||
| 4. | Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt | |||||
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.049.067,0 | T€ | |||
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.086.473,8 __________________ | T€ | |||
| Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) | -37.406,8 | T€ | ||||
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | T€ | |||
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | T€ | |||
| 7. | Rücklagen | |||||
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ | |||
| 7.2 | Zuführungen an Rücklagen | _______________-___ | T€ | |||
| Saldo aus 7.1 und 7.2 | + | 1.000,0 __________________ | T€ | |||
| 8. | Saldo aus 4. bis 7. | -36.406,8 __________________ | T€ | |||
| Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2017 | ||||||
| I. Kredite am Kreditmarkt | ||||||
| 1. | Einnahmen aus Krediten, vom Kreditmarkt | 3.049.067,0 | T€ | |||
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | |||||
| 3.086.473,8 | T€ | |||||
| - | T€ | |||||
| - | T€ | 3.086.473,8 __________________ | T€ | |||
| 3. | Saldo aus 1. und 2. | -37.406,8 __________________ | T€ | |||
| II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich) | ||||||
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften | - | T€ | |||
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften | 493,3 | T€ | |||