Anlage 1 HG 2018 - Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2018
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2018,SH
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes Für das Haushaltsjahr 2018
| Teil I: | Haushaltsübersicht |
|---|---|
| Teil II: | Finanzierungsübersicht |
| Teil III: | Kreditfinanzierungsplan |
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2018
Einzelplan | Bezeichnung | Jahr | Einnahmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | 11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen | 35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | |||
| - T€ - | ||||||||
| 01 | Landtag | 2018 | 0,0 | 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,4 |
| 02 | Landesrechnungshof | 2018 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2018 | 0,0 | 99,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 218,0 |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2018 | 0,0 | 29.743,0 | 32.090,6 | 66.603,6 | 24.740,6 | 153.177,8 |
| 05 | Finanzministerium | 2018 | 0,0 | 27.889,4 | 11.748,6 | 0,0 | 0,0 | 39.638,0 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2018 | 0,0 | 5.164,4 | 276.127,1 | 133.042,9 | 8,5 | 414.342,9 |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2018 | 0,0 | 1.143,7 | 193.180,2 | 35.360,0 | 1.131,2 | 230.815,1 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 2018 | 0,0 | 170.112,9 | 816,6 | 0,0 | 0,0 | 170.929,5 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2018 | 0,0 | 2.947,3 | 340.248,9 | 40.244,5 | 3.243,3 | 386.684,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2018 | 9.284.100,0 | 115.870,0 | 920.124,4 | 5.694.547,7 | 36.163,0 | 16.050.805,1 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2018 | 0,0 | 3.230,3 | 0,0 | 20.521,0 | 0,0 | 23.751,3 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2018 | 56.940,0 | 32.303,8 | 103.712,9 | 31.290,0 | 1.913,9 | 226.160,6 |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | 2018 | 0,0 | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 1.115,0 | 1.870,0 |
| 15 | Landesverfassungsgericht | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 18.294,8 | 134.481,9 | 0,0 | 152.776,7 |
| Summe Haushalt | 2018 | 9.341.040,0 | 389.543,7 | 1.896.463,1 | 6.156.091,6 | 68.315,5 | 17.851.453,9 | |
| Summe Haushalt | 2017 | 8.681.530,0 | 389.958,4 | 1.820.280,5 | 3.472.598,7 | 139.505,1 | 14.503.872,7 | |
| mehr(+) / weniger(-) | +659.510,0 | -414,7 | +76.182,6 | +2.683.492,9 | -71.189,6 | +3.347.581, | ||
| Ausgaben | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 - 49 Personal- ausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben | 56 - 59 Schulden- dienst | 61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaß- nahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | |
| - T€ - | ||||||||
| 33.691,4 | 4.447,9 | 0,0 | 8.052,2 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 46.278,5 | -45.994,1 |
| 5.795,6 | 487,8 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6.351,5 | -6.351,0 |
| 14.950,7 | 6.544,7 | 0,0 | 1.902,6 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 23.448,0 | -23.230,0 |
| 431.975,3 | 86.055,0 | 400,0 | 213.244,4 | 4.075,2 | 140.275,4 | 0,0 | 876.025,3 | -722.847,5 |
| 198.443,7 | 13.696,0 | 0,0 | 685,1 | 0,0 | 578,9 | 115,0 | 213.518,7 | -173.880,7 |
| 17.890,6 | 8.727,9 | 0,0 | 408.165,8 | 668,0 | 222.138,9 | 1.232,1 | 658.823,3 | -244.480,4 |
| 1.449.734,8 | 23.928,6 | 0,0 | 950.550,8 | 331,7 | 94.668,9 | 1.297,2 | 2.520.512,0 | -2.289.696,9 |
| 266.769,8 | 143.763,6 | 0,0 | 21.799,3 | 0,0 | 2.311,0 | 8,5 | 434.652,2 | -263.722,7 |
| 32.401,8 | 11.015,5 | 0,0 | 1.416.895,6 | 0,0 | 95.186,5 | 134,1 | 1.555.633,5 | -1.168.949,5 |
| 1.707.165,0 | 11.992,9 | 3.392.279,9 | 2.206.712,6 | 0,0 | 3.081.350,8 | 39.117,4 | 10.438.618,6 | +5.612.186,5 |
| 0,0 | 141.739,5 | 0,0 | 6.985,8 | 88.413,4 | 4.007,0 | 0,0 | 241.145,7 | -217.394,4 |
| 72.303,9 | 51.047,8 | 0,0 | 146.007,3 | 850,0 | 91.363,3 | -981,6 | 360.590,7 | -134.430,1 |
| 0,0 | 152.891,0 | 0,0 | 8.173,0 | 10,0 | 6.434,5 | 0,0 | 167.508,5 | -165.638,5 |
| 51,7 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | -70,7 |
| 0,0 | 18.294,8 | 0,0 | 0,01 | 83.809,5 | 206.172,4 | 0,0 | 308.276,7 | -155.500,0 |
| 4.231.174,3 | 674.652,0 | 3.392.679,9 | 5.389.179,6 | 178.157,8 | 3.944.687,6 | 40.922,7 | 17.851.453,9 | +0,0 |
| 4.131.905,7 | 682.367,8 | 3.613.357,8 | 5.138.996,8 | 131.466,2 | 774.631,9 | 31.146,5 | 14.503.872,7 | +0,0 |
| +99.268,6 | -7.715,8 | -220.677,9 | +250.182,8 | +46.691,6 | +3.170.055,7 | +9.776,2 | +3.347.581,2 | |
noch Haushaltsübersicht 2018
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
Einzel-plan | Bezeichnung | Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. | ||
| T€ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Landtag | 100,0 | 100,0 | |||
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 70.062,0 | 19.626,0 | 19.424,0 | 15.364,0 | 15.648,0 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 199.362,0 | 76.265,0 | 58.707,0 | 45.843,0 | 18.547,0 |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 33.775,0 | 22.716,0 | 8.375,0 | 2.167,0 | 517,0 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 6.170,0 | 3.419,0 | 917,0 | 917,0 | 917,0 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 85.279,0 | 16.764,0 | 19.100,0 | 22.899,0 | 26.516,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 4.341,0 | 1.394,0 | 1.397,0 | 1.400,0 | 150,0 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 178.792,0 | 67.042,0 | 52.325,0 | 26.200,0 | 33.225,0 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 307.811,0 | 198.147,0 | 54.558,0 | 39.646,0 | 15.460,0 |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 668.558,0 | 236.246,0 | 195.170,0 | 129.699,0 | 107.443,0 |
| Zusammen: | 1.554.250,0 | 641.719,0 | 409.973,0 | 284.135,0 | 218.423,0 | |
Teil II: Finanzierungsübersicht 2018
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen | |||||||
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 12.174.513,2 | T€ | ||||||
| 2. | Ausgaben | |||||||
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 14.965.311,7 | T€ | ||||||
| _____________ | ||||||||
| 3. | Finanzierungssaldo | -2.790.798,5 | T€ | |||||
| _____________ | ||||||||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||||||
| 4. | Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt | |||||||
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 5.675.940,7 | T€ | |||||
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.886.142,2 | T€ | |||||
| _____________ | ||||||||
| Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) | 2.789.789,5 | T€ | ||||||
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | T€ | |||||
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | T€ | |||||
| 7. | Rücklagen | |||||||
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ | |||||
| 7.2 | Zuführungen an Rücklagen | - | T€ | |||||
| _____________ | ||||||||
| Saldo aus 7.1 und 7.2 + | + | 1.000,0 | T€ | |||||
| _____________ | ||||||||
| 8. | Saldo aus 4. bis 7. | 2.790.798,5 | T€ | |||||
| _____________ | ||||||||
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2018
| I. | Kredite am Kreditmarkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 5.675.940,7 | T€ | ||||
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||||||
| 2.886.142,2 | T€ | ||||||
| - | T€ | ||||||
| - | T€ | 2.886.142,2 | T€ | ||||
| _____________ | _____________ | ||||||
| 3. | Saldo aus 1. und 2. | 2.789.798,5 | T€ | ||||
| _____________ | |||||||
| II. | Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich) | ||||||
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften | - | T€ | ||||
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften | 493,3 | T€ | ||||