Anlage 1 HG 2015/2016 - Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsgesetz 2015/2016 - HG 2015/2016)
- Amtliche Abkürzung
- HG 2015/2016
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bayern
- Gliederungs-Nr.
- 630-2-20-F
| Gesamtplan | |
|---|---|
| Teil I: | Haushaltsübersicht einschließlich Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen |
| Teil II: | Finanzierungsübersicht |
| Teil III: | Kreditfinanzierungsplan |
Gesamtplan
| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Betrag für 2015 Tsd. € | Betrag für 2014 Tsd. € | gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-) Tsd. € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Landtag | 609,2 | 483,2 | +126,0 |
| 02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei | 497,0 | 506,0 | -9,0 |
| 03 | Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr | 2.163.608,3 | 2.219.256,3 | -55.648,0 |
| 04 | Staatsministerium der Justiz | 1.017.763,9 | 1.016.074,2 | +1.689,7 |
| 05 | Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Bildung und Kultus - | 68.682,2 | 72.553,0 | -3.870,8 |
| 06 | Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat | 406.686,4 | 471.626,8 | -64.940,4 |
| 07 | Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie | 194.128,6 | 208.758,3 | -14.629,7 |
| 08 | Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 509.813,8 | 243.251,1 | +266.562,7 |
| 10 | Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration | 1.241.141,6 | 1.076.538,5 | +164.603,1 |
| 11 | Bayerischer Oberster Rechnungshof | 20,8 | 19,8 | +1,0 |
| 12 | Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | 147.271,2 | 149.979,9 | -2.708,7 |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 43.579.222,2 | 43.387.077,7 | +192.144,5 |
| 14 | Staatsministerium für Gesundheit und Pflege | 4.157,0 | 3.974,5 | +182,5 |
| 15 | Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - | 1.808.905,2 | 1.624.021,4 | +184.883,8 |
| Summe | 51.142.507,4 | 50.474.120,7 | +668.386,7 | |
| Teil I: Haushaltsübersicht 2015 |
|---|
| Ausgaben | + Überschuss / - Zuschuss | Verpflichtungsermächtigungen 2015 Tsd. € | Einzelplan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrag für 2015 Tsd. € | Betrag für 2014 Tsd. € | gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-) Tsd. € | Betrag für 2015 Tsd. € | Betrag für 2014 Tsd. € | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 122.450,4 | 121.982,2 | +468,2 | -121.841,2 | -121.499,0 | 4.800,0 | 01 |
| 57.287,9 | 54.165,0 | +3.122,9 | -56.790,9 | -53.659,0 | 2.218,0 | 02 |
| 6.782.600,7 | 6.822.365,4 | -39.764,7 | -4.618.992,4 | -4.603.109,1 | 7.494.048,9 | 03 |
| 2.157.305,9 | 2.100.369,0 | +56.936,9 | -1.139.542,0 | -1.084.294,8 | 299.560,7 | 04 |
| 11.192.663,3 | 10.895.071,5 | +297.591,8 | -11.123.981,1 | -10.822.518,5 | 43.879,6 | 05 |
| 2.273.407,4 | 2.133.571,8 | +139.835,6 | -1.866.721,0 | -1.661.945,0 | 544.588,3 | 06 |
| 918.210,2 | 938.322,5 | -20.112,3 | -724.081,6 | -729.564,2 | 379.114,5 | 07 |
| 1.328.092,3 | 1.297.329,0 | +30.763,3 | -818.278,5 | -1.054.077,9 | 265.835,4 | 08 |
| 4.398.309,1 | 4.021.462,1 | +376.847,0 | -3.157.167,5 | -2.944.923,6 | 317.042,1 | 10 |
| 34.229,8 | 33.695,7 | +534,1 | -34.209,0 | -33.675,9 | - | 11 |
| 855.283,3 | 878.948,6 | -23.665,3 | -708.012,1 | -728.968,7 | 168.864,2 | 12 |
| 14.594.137,5 | 15.003.017,1 | -408.879,6 | +28.985.084,7 | +28.384.060,6 | 490.200,0 | 13 |
| 99.887,0 | 95.007,5 | +4.879,5 | -95.730,0 | -91.033,0 | 27.552,0 | 14 |
| 6.328.642,6 | 6.078.813,3 | +249.829,3 | -4.519.737,4 | -4.454.791,9 | 544.978,3 | 15 |
| 51.142.507,4 | 50.474.120,7 | +668.386,7 | - | - | 10.582.682,0 | |
| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Betrag für 2016 Tsd. € | Betrag für 2015 Tsd. € | gegenüber 2015 mehr (+) weniger (-) Tsd. € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Landtag | 609,2 | 609,2 | - |
| 02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei | 497,0 | 497,0 | - |
| 03 | Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr | 2.100.859,2 | 2.163.608,3 | -62.749,1 |
| 04 | Staatsministerium der Justiz | 1.017.763,9 | 1.017.763,9 | - |
| 05 | Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Bildung und Kultus - | 69.910,4 | 68.682,2 | +1.228,2 |
| 06 | Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat | 406.939,8 | 406.686,4 | +253,4 |
| 07 | Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie | 154.902,6 | 194.128,6 | -39.226,0 |
| 08 | Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 468.321,8 | 509.813,8 | -41.492,0 |
| 10 | Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration | 1.275.224,3 | 1.241.141,6 | +34.082,7 |
| 11 | Bayerischer Oberster Rechnungshof | 20,8 | 20,8 | - |
| 12 | Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | 126.128,8 | 147.271,2 | -21.142,4 |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 45.010.753,9 | 43.579.222,2 | +1.431.531,7 |
| 14 | Staatsministerium für Gesundheit und Pflege | 4.186,6 | 4.157,0 | +29,6 |
| 15 | Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - | 1.816.222,1 | 1.808.905,2 | +7.316,9 |
| Summe | 52.452.340,4 | 51.142.507,4 | +1.309.833,0 | |
| Teil I: Haushaltsübersicht 2016 |
|---|
| Ausgaben | + Überschuss / - Zuschuss | Verpflichtungsermächtigungen 2016 Tsd. € | Einzelplan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrag für 2016 Tsd. € | Betrag für 2015 Tsd. € | gegenüber 2015 mehr (+) weniger (-) Tsd. € | Betrag für 2016 Tsd. € | Betrag für 2015 Tsd. € | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 124.386,7 | 122.450,4 | +1.936,3 | -123.777,5 | -121.841,2 | 3.200,0 | 01 |
| 55.129,6 | 57.287,9 | -2.158,3 | -54.632,6 | -56.790,9 | 40,0 | 02 |
| 6.823.071,5 | 6.782.600,7 | +40.470,8 | -4.722.212,3 | -4.618.992,4 | 7.780.383,3 | 03 |
| 2.205.796,5 | 2.157.305,9 | +48.490,6 | -1.188.032,6 | -1.139.542,0 | 120.790,2 | 04 |
| 11.507.885,5 | 11.192.663,3 | +315.222,2 | -11.437.975,1 | -11.123.981,1 | 157.877,6 | 05 |
| 2.374.868,1 | 2.273.407,4 | +101.460,7 | -1.967.928,3 | -1.866.721,0 | 481.360,7 | 06 |
| 923.013,0 | 918.210,2 | +4.802,8 | -768.110,4 | -724.081,6 | 379.883,5 | 07 |
| 1.322.694,8 | 1.328.092,3 | -5.397,5 | -854.373,0 | -818.278,5 | 264.516,6 | 08 |
| 4.421.903,6 | 4.398.309,1 | +23.594,5 | -3.146.679,3 | -3.157.167,5 | 275.291,9 | 10 |
| 35.424,7 | 34.229,8 | +1.194,9 | -35.403,9 | -34.209,0 | - | 11 |
| 864.548,2 | 855.283,3 | +9.264,9 | -738.419,4 | -708.012,1 | 152.006,1 | 12 |
| 15.227.331,8 | 14.594.137,5 | +633.194,3 | +29.783.422,1 | +28.985.084,7 | 330.016,5 | 13 |
| 104.329,2 | 99.887,0 | +4.442,2 | -100.142,6 | -95.730,0 | 13.292,0 | 14 |
| 6.461.957,2 | 6.328.642,6 | +133.314,6 | -4.645.735,1 | -4.519.737,4 | 497.097,0 | 15 |
| 52.452.340,4 | 51.142.507,4 | +1.309.833,0 | - | - | 10.455.755,4 | |
| Teil II: Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 | Betrag für 2015 | Betrag für 2016 | Betrag für 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | ||
| __________ | __________ | __________ | ||
| A. Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||
| 1. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)................................................................................................................. | 51.030.658,0 | 52.552.658,3 | 48.975.741,1 |
| 2. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags).......................................... | 51.011.519,4 | 52.319.880,4 | 49.805.435,5 |
| __________ | __________ | __________ | ||
| 3. | Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2)................................................................................................. | 19.138,6 | 232.777,9 | -829.694,4 |
| B. Deckung des Finanzierungssaldos | ||||
| 1. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | |||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | |||
| 1.1.1 | im allgemeinen Haushalt ......................................................................................................................................................... | 1.707.023,6 | 426.618,1 | 2.356.956,6 |
| 1.1.2 | im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ............................................................... | 818.000,0 | 700.000,0 | 97.000,0 |
| 1.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege) | |||
| 1.2.1 | im allgemeinen Haushalt ......................................................................................................................................................... | 2.207.023,6 | 976.618,1 | 2.896.956,6 |
| 1.2.2 | im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ............................................................... | 1.248.000,0 | 1.130.000,0 | 97.000,0 |
| __________ | __________ | __________ | ||
| 1.3 | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) ..................... | -930.000,0 | -980.000,0 | -540.000,0 |
| 2. | Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | |||
| 2.1 | Einnahmen aus Überschüssen | - | - | - |
| 2.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - |
| 3. | Rücklagenbewegung | |||
| 3.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken .............................................................................. | 1.041.849,4 | 879.682,1 | 2.038.379,6 |
| 3.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke ................................................................................ | 130.988,0 | 132.460,0 | 668.685,2 |
| __________ | __________ | __________ | ||
| 3.3 | Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2).................................................................................................................................... | 910.861,4 | 747.222,1 | 1.369.694,4 |
| __________ | __________ | __________ | ||
| 4. | Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) | -19.138,6 | -232.777,9 | 829.694,4 |
| Teil III: Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 | ||||
| 1. Kredite am Kreditmarkt | ||||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | |||
| 1.1.1 | im allgemeinen Haushalt ......................................................................................................................................................... | 1.707.023,6 | 426.618,1 | 2.356.956,6 |
| 1.1.2 | im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ............................................................... | 818.000,0 | 700.000,0 | 97.000,0 |
| 1.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege) | |||
| 1.2.1 | im allgemeinen Haushalt ......................................................................................................................................................... | 2.207.023,6 | 976.618,1 | 2.896.956,6 |
| 1.2.2 | im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ............................................................... | 1.248.000,0 | 1.130.000,0 | 97.000,0 |
| __________ | __________ | __________ | ||
| 1.3 | Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) .................................................................................................................................. | -930.000,0 | -980.000,0 | -540.000,0 |
| 2. Kredite im öffentlichen Bereich | ||||
| 2.1 | Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä. ........................................................................................................................................................................................................ | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. ....................... | 55.000,0 | 40.000,0 | 63.000,0 |
| __________ | __________ | __________ | ||
| 2.3 | Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2).............................................................................. | -54.850,0 | -39.850,0 | -62.850,0 |
| 3. Kreditaufnahmen insgesamt | ||||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) .............................................................................................. | 2.525.173,6 | 1.126.768,1 | 2.454.106,6 |
| 3.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) ................................................................ | 3.510.023,6 | 2.146.618,1 | 3.056.956,6 |
| __________ | __________ | __________ | ||
| 3.3 | Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) ................................................................................................ | -984.850,0 | -1.019.850,0 | -602.850,0 |