Anlage 1 HG 2013
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2013,SH
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2013 | ||
| Teil I: | Haushaltsübersicht | |
| Teil II: | Finanzierungsübersicht | |
| Teil III: | Kreditfinanzierungsplan | |
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2013 |
|---|
| Einnahmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 | ||||
| Einzel- plan | Bezeichnung | Jahr | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Schulden- aufnahme, Zuwendungen für Investitionen | Besondere Finanzie- rungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen |
| - T€ - | ||||||||
| 01 | Landtag | 2013 | 0,0 | 115,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,3 |
| 02 | Landesrechnungshof | 2013 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2013 | 0,0 | 70,7 | 21,0 | 600,0 | 0,0 | 691,7 |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2013 | 0,0 | 24.860,6 | 35.006,7 | 27.672,0 | 6.293,8 | 93.833,1 |
| 05 | Finanzministerium | 2013 | 0,0 | 26.670,8 | 17.061,6 | 0,0 | 0,0 | 43.732,4 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2013 | 0,0 | 2.595,4 | 246.051,5 | 120.595,0 | 0,0 | 369.241,9 |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2013 | 0,0 | 6.181,6 | 133.031,9 | 21.109,6 | 366,0 | 160.689,1 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 2013 | 0,0 | 144.120,1 | 2.565,9 | 0,0 | 0,0 | 146.686,0 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2013 | 0,0 | 4.293,5 | 195.437,7 | 47.322,9 | 3.074,9 | 250.129,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2013 | 7.033.745,0 | 69.175,3 | 685.416,6 | 3.190.717,2 | -42.481,7 | 10.936.572,4 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2013 | 0,0 | 18.669,6 | 45.000,0 | 25.508,0 | 0,0 | 89.177,6 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2013 | 50.950,0 | 157.911,3 | 54.222,4 | 42.146,5 | 184,0 | 305.414,2 |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation | 2013 | 0,0 | 1.450,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 2.450,0 |
| Summe Haushalt | 2013 | 7.084.695,0 | 456.114,7 | 1.413.815,3 | 3.475.671,2 | -31.563,0 | 12.398.733,2 | |
| Summe Haushalt | 2012 | 6.398.500,0 | 382.105,7 | 1.298.823,1 | 4.092.750,5 | 14.119,0 | 12.186.298,3 | |
| mehr(+)/weniger(-) | +686.195,0 | +74.009,0 | +114.992,2 | -617.079,3 | -45.682,0 | +212.434,9 | ||
| Ausgaben | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 | ||
| Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzie- rungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) / Zuschuss (-) |
| - T€ - | ||||||||
| 24.168,3 | 2.657,6 | 0,0 | 5.811,2 | 0,0 | 457,0 | 0,0 | 33.094,1 | -32.978,8 |
| 4.904,3 | 1.280,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6.250,2 | -6.249,7 |
| 9.945,9 | 2.255,2 | 0,0 | 2.536,1 | 0,0 | 3.686,0 | 0,0 | 18.423,2 | -17.731,5 |
| 349.474,5 | 46.184,4 | 400,0 | 105.473,5 | 109,0 | 64.700,9 | 0,0 | 566.342,3 | -472.509,2 |
| 177.615,1 | 12.777,8 | 0,0 | 2.517,5 | 0,0 | 238,5 | 0,0 | 193.148,9 | -149.416,5 |
| 14.350,4 | 4.181,2 | 0,0 | 364.459,6 | 0,0 | 191.505,4 | 0,0 | 574.496,6 | -205.254,7 |
| 1.242.321,0 | 10.873,2 | 0,0 | 752.660,2 | 503,7 | 67.424,0 | 1.020,0 | 2.074.802,1 | -1.914.113,0 |
| 233.423,1 | 126.699,3 | 0,0 | 44.538,5 | 0,0 | 6.553,0 | 0,0 | 411.213,9 | -264.527,9 |
| 29.704,8 | 7.884,0 | 0,0 | 1.068.658,4 | 0,0 | 87.780,2 | 136,0 | 1.194.163,4 | -944.034,4 |
| 1.442.666,3 | 374,3 | 3.714.920,5 | 1.422.113,4 | 0,0 | 69.525,5 | 9.328,2 | 6.658.928,2 | +4.277.644,2 |
| 0,0 | 96.529,2 | 0,0 | 569,7 | 157.457,0 | 7.881,0 | 0,0 | 262.436,9 | -173.259,3 |
| 58.938,0 | 41.084,1 | 0,0 | 107.552,3 | 266,0 | 94.028,2 | 452,8 | 302.321,4 | +3.092,8 |
| 0,0 | 87.451,0 | 0,0 | 5.656,0 | 5,0 | 10.000,0 | 0,0 | 103.112,0 | -100.662,0 |
| 3.587.511,7 | 440.232,1 | 3.715.320,5 | 3.882.548,5 | 158.340,7 | 603.842,7 | 10.937,0 | 12.398.733,2 | +0,0 |
| 3.469.440,8 | 419.456,4 | 3.937.228,9 | 3.527.945,0 | 166.321,7 | 629.740,3 | 36.165,2 | 12.186.298,3 | +0,0 |
| +118.070,9 | +20.775,7 | -221.908,4 | +354.603,5 | -7.981,0 | -25.897,6 | -25.228,2 | +212.434,9 | |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen |
|---|
| (Beträge in T€) |
| Einzel- plan | Bezeichnung | Verpflichtungs-ermächtigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. | ||
| T€ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Landtag | 100,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2.000,0 | 900,0 | 700,0 | 400,0 | |
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 59.690,0 | 20.852,0 | 17.370,0 | 14.268,0 | 7.200,0 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 119.322,0 | 59.961,0 | 36.134,0 | 21.128,0 | 2.099,0 |
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 113.643,0 | 108.360,0 | 1.517,0 | 2.653,0 | 1.113,0 |
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 2.564,0 | 1.541,0 | 1.023,0 | ||
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 21.301,0 | 6.318,0 | 4.252,0 | 2.232,0 | 8.499,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.500,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 500,0 | |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 179.865,0 | 90.713,0 | 54.482,0 | 24.170,0 | 10.500,0 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 78.523,0 | 37.002,0 | 21.059,0 | 13.361,0 | 7.101,0 |
| Zusammen: | 579.508,0 | 326.687,0 | 137.567,0 | 78.742,0 | 36.512,0 | |
Teil II: Finanzierungsübersicht 2013 |
|---|
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 9.658.436,1 | T€ | ||||
| 2. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 9.207.016,0 ______________ | T€ | ||||
| 3. | Finanzierungssaldo | 451.420,1 ______________ | T€ | ||||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||||
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||||||
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.190.717,2 | T€ | ||||
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.740.297,1 ________________ | T€ | ||||
| Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) | 450.420,1 | T€ | |||||
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | T€ | ||||
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | T€ | ||||
| 7. | Rücklagenbewertung | ||||||
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ | ||||
| 7.2 | Zuführungen an Rücklagen | - ______________ | T€ | ||||
| Saldo aus 7.1 und 7.2 | + | 1.000,0 _____________ | T€ | ||||
| 8. | Finanzierungssaldo | 451.420,1 _____________ | T€ | ||||
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2013 |
|---|
| I. | Kredite am Kreditmarkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.190.717,2 | T€ | |||
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.740.297,1 | T€ | |||
| 3. | Saldo aus 1. und 2. | 450.420,1 | T€ | |||
| II. | Kredite im öffentlichen Bereich | |||||
| ____________ | ____________ | |||||
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften | - ____________ | T€ | |||
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften | 493,1 | T€ | |||