Anlage 1 HG 2012 - Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2012
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012 - HG 2012)
- Amtliche Abkürzung
- HG 2012
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 630-4r
| Gesamtplan | ||
|---|---|---|
| I. | Haushaltsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO) |
| A. | Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan | |
| B. | Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan | |
| II. | Finanzierungsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO) |
| III. | Kreditfinanzierungsplan | (§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO) |
Teil I
Haushaltsübersicht 2012
A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
| Einzelplan / Ressort | Einnahmen | Ausgaben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 18.500 | 18.500 | 22.609.900 | |||
| 02 | 13.600 | 83.700 | 97.300 | 11.290.600 | ||
| 03 | 46.285.900 | 3.190.000 | 49.475.900 | 439.684.700 | ||
| 04 | 108.731.300 | 25.141.800 | 1.600.000 | 135.473.100 | 251.457.900 | |
| 05 | 2.615.100 | 24.223.700 | 26.874.000 | 53.712.800 | 1.006.094.000 | |
| 06 | 6.869.800 | 125.378.100 | 71.319.300 | 203.567.200 | 33.364.700 | |
| 07 | 14.981.100 | 116.663.500 | 22.449.800 | 154.094.400 | 47.973.100 | |
| 08 | 16.676.400 | 2.061.400 | 315.164.000 | 333.901.800 | 24.485.300 | |
| 10 | 35.122.800 | 685.600 | 55.364.500 | 91.172.900 | 80.093.400 | |
| 11 | 1.060.000 | 10.708.800 | 538.035.000 | 300.736.800 | 850.540.600 | 64.331.400 |
| 12 | 21.371.400 | 18.940.900 | 10.348.700 | 50.661.000 | 176.034.700 | |
| 13 | 24.000 | 89.000 | 113.000 | 10.484.800 | ||
| 14 | 384.400 | |||||
| 20 | 5.688.500.000 | 100.866.300 | 2.186.138.900 | 293.230.000 | 8.268.735.200 | 99.231.500 |
| Summe 2012 | 5.689.560.000 | 364.285.000 | 3.040.542.600 | 1.097.176.100 | 10.191.563.700 | 2.267.520.400 |
| Summe 2011 | 5.133.164.600 | 345.378.300 | 3.092.734.500 | 1.568.709.700 | 10.139.987.100 | 2.232.582.900 |
| Vgl. zu 2011 | +556.395.400 | +18.906.700 | -52.191.900 | -471.533.600 | +51.576.600 | +34.937.500 |
| Einzelplan / Ressort | Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | ||
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | 3.397.100 | 7.050.500 | 680.000 | 163.100 | 33.900.600 | -33.882.100 | |
| 02 | 3.127.200 | 451.300 | 51.400 | 14.920.500 | -14.823.200 | ||
| 03 | 145.350.400 | 20.250.600 | 8.867.100 | 37.689.300 | 4.460.300 | 656.302.400 | -606.826.500 |
| 04 | 149.824.700 | 31.640.700 | 91.000 | 3.720.400 | 2.685.000 | 439.419.700 | -303.946.600 |
| 05 | 12.809.000 | 433.172.500 | 11.309.200 | 17.495.000 | 1.480.879.700 | -1.427.166.900 | |
| 06 | 8.554.600 | 594.298.700 | 83.928.400 | -7.236.400 | 712.910.000 | -509.342.800 | |
| 07 | 10.584.500 | 588.437.200 | 6.167.000 | 17.977.700 | 671.139.500 | -517.045.100 | |
| 08 | 16.610.200 | 125.537.400 | 700.000 | 321.344.100 | -4.804.200 | 483.872.800 | -149.971.000 |
| 10 | 42.105.300 | 81.197.300 | 12.298.000 | 155.091.000 | -14.797.900 | 355.987.100 | -264.814.200 |
| 11 | 41.748.400 | 783.342.500 | 53.745.000 | 403.855.800 | -14.593.600 | 1.332.429.500 | -481.888.900 |
| 12 | 37.449.900 | 34.710.600 | 105.815.000 | 1.018.600 | 355.028.800 | -304.367.800 | |
| 13 | 1.249.700 | 2.000 | 156.000 | 46.300 | 11.938.800 | -11.825.800 | |
| 14 | 246.600 | 631.000 | -631.000 | ||||
| 20 | 728.286.200 | 2.515.483.000 | 30.500.000 | 254.668.600 | 14.034.000 | 3.642.203.300 | +4.626.531.900 |
| Summe 2012 | 1.201.343.800 | 5.215.574.300 | 106.201.100 | 1.384.476.200 | 16.447.900 | 10.191.563.700 | 0 |
| Summe 2011 | 1.268.423.200 | 4.886.677.000 | 51.016.600 | 1.653.882.800 | 47.404.600 | 10.139.987.100 | 0 |
| Vgl. zu 2011 | -67.079.400 | +328.897.300 | +55.184.500 | -269.406.600 | -30.956.700 | +51.576.600 | 0 |
B.
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
| Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ff. | ||
| 1.000 EUR | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Landtag | |||||
| 02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei | 100,0 | 100,0 | |||
| 03 | Ministerium des Innern | 33.650,1 | 8.536,5 | 3.344,7 | 3.307,5 | 18.461,4 |
| 04 | Ministerium der Justiz | 900,0 | 600,0 | 300,0 | ||
| 05 | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | 14.315,0 | 7.905,0 | 5.720,0 | 650,0 | 40,0 |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur | 30.619,2 | 24.869,2 | 5.050,0 | 400,0 | 300,0 |
| 07 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie | 97.446,3 | 64.502,1 | 24.337,4 | 8.606,8 | |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten | 429.197,6 | 148.036,8 | 214.091,0 | 67.069,8 | |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz | 68.634,4 | 41.092,0 | 17.867,4 | 8.255,0 | 1.420,0 |
| 11 | Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft | 705.540,8 | 305.045,1 | 140.959,7 | 111.962,0 | 147.574,0 |
| 12 | Ministerium der Finanzen | 123.775,0 | 57.515,0 | 42.210,0 | 24.050,0 | |
| 13 | Landesrechnungshof | |||||
| 14 | Verfassungsgericht des Landes Brandenburg | |||||
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 35.000,0 | 18.000,0 | 13.500,0 | 3.500,0 | |
| Zusammen | 1.539.178,4 | 676.201,7 | 467.380,2 | 227.801,1 | 167.795,4 | |
Teil II
Finanzierungsübersicht 2012
| Insgesamt 2012 (Mio EUR) | |||
|---|---|---|---|
| I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 10.191,6 | |
| II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 1. | Ausgaben | 10.128,3 | |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
| 2. | Einnahmen | 9.833,7 | |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen) | |||
| 3. | Finanzierungssaldo | -294,7 | |
| III. | AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 270,0 | |
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 3.933,5 | |
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | -3.663,5 | |
| 4.21 | planmäßige Tilgungen | -3.163,5 | |
| 4.22 | mögliche vorzeitige Tilgungen | 0,0 | |
| 4.23 | Tilgungen kurzfristiger Schulden | -500,0 | |
| 5. | Rücklagenbewegung | 24,6 | |
| 5.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 86,8 | |
| 5.2 | Zuführungen an Rücklagen | -62,2 | |
| 6. | Abwicklung der Vorjahre | 0,0 | |
| 6.1 | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | 0,0 | |
| 6.2 | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | |
| 7. | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,1 | |
| 7.1 | Ausgaben | -1,0 | |
| 7.2 | Einnahmen | 1,1 | |
| Zusammen | 294,7 | ||
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen
Teil III
Kreditfinanzierungsplan 2012
| Insgesamt 2012 (Mio EUR) | ||
|---|---|---|
| I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
| vom Kreditmarkt | 3.933,5 | |
| Zusammen | 3.933,5 | |
| II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
| vom Kreditmarkt | 3.663,5 | |
| Zusammen | 3.663,5 | |
| III. | NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
| vom Kreditmarkt | 270,0 | |
| Zusammen | 270,0 |
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen