Anlage 1 HG 2011 - Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2011
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011 - HG 2011)
- Amtliche Abkürzung
- HG 2011
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 630-4q
Gesamtplan
| I. | Haushaltsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO) |
|---|---|---|
| A. | Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan | |
| B. | Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan | |
| II. | Finanzierungsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO) |
| III. | Kreditfinanzierungsplan | (§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO) |
Teil I
Haushaltsübersicht 2011
A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
| Einnahmen | Ausgaben | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Einzelplan / Ressort | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personal- ausgaben |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 / LT | 4.500 | 4.500 | 22.047.200 | |||
| 02 / Stk | 13.600 | 83.700 | 664.000 | 761.300 | 10.555.800 | |
| 03 / MI | 47.523.200 | 9.573.100 | 57.096.300 | 433.277.500 | ||
| 04 / MdJ | 108.574.400 | 25.482.800 | 9.400.900 | 143.458.100 | 243.308.000 | |
| 05 / MBJS | 2.570.800 | 23.401.600 | 22.064.000 | 48.036.400 | 983.133.300 | |
| 06 / MWFK | 6.853.800 | 99.926.100 | 76.365.400 | 183.145.300 | 31.023.600 | |
| 07 / MASF | 14.112.100 | 106.358.000 | 24.639.400 | 145.109.500 | 46.884.000 | |
| 08 / MWE | 16.334.600 | 6.395.200 | 400.329.700 | 423.059.500 | 24.077.700 | |
| 10 / MUGV | 34.808.400 | 805.900 | 60.408.300 | 96.022.600 | 78.838.900 | |
| 11 / MIL | 664.600 | 8.190.200 | 529.013.600 | 316.505.800 | 854.374.200 | 61.724.000 |
| 12 / MdF | 20.898.200 | 22.049.300 | 13.854.800 | 56.802.300 | 167.003.000 | |
| 13 / LRH | 25.500 | 2.102.600 | 2.128.100 | 9.949.000 | ||
| 14 / LVG | 600 | 600 | 367.900 | |||
| 20 / AFV | 5.132.500.000 | 85.468.400 | 2.269.645.200 | 642.374.800 | 8.129.988.400 | 120.393.000 |
| Summe 2011 | 5.133.164.600 | 345.378.300 | 3.092.734.500 | 1.568.709.700 | 10.139.987.100 | 2.232.582.900 |
| Summe 2010 | 4.805.964.600 | 334.210.900 | 3.251.596.400 | 2.119.716.800 | 10.511.488.700 | 2.223.592.900 |
| Vgl. zu 2010 | +327.200.000 | +11.167.400 | -158.861.900 | -551.007.100 | -371.501.600 | +8.990.000 |
A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
| Ausgaben | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Einzelplan / Ressort | Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 / LT | 3.382.900 | 6.877.700 | 43.500 | 202.600 | 32.553.900 | -32.549.400 | |
| 02 / Stk | 3.360.400 | 271.300 | 68.300 | 14.255.800 | -13.494.500 | ||
| 03 / MI | 162.318.200 | 16.276.300 | 3.053.200 | 23.537.100 | 3.865.800 | 642.328.100 | -585.231.800 |
| 04 / MdJ | 149.669.800 | 31.301.300 | 19.100 | 4.488.600 | 2.182.000 | 430.968.800 | -287.510.700 |
| 05 / MBJS | 12.818.800 | 421.085.300 | 11.517.000 | 10.762.000 | 1.439.316.400 | -1.391.280.000 | |
| 06 / MWFK | 9.736.200 | 542.478.000 | 74.541.500 | 3.645.500 | 661.424.800 | -478.279.500 | |
| 07 / MASF | 8.772.300 | 579.520.700 | 5.343.000 | 18.511.400 | 659.031.400 | -513.921.900 | |
| 08 / MWE | 16.709.700 | 101.759.600 | 600.000 | 363.319.000 | 113.400 | 506.579.400 | -83.519.900 |
| 10 / MUGV | 39.371.300 | 83.764.700 | 18.384.300 | 141.216.800 | -4.819.900 | 356.756.100 | -260.733.500 |
| 11 / MIL | 43.711.800 | 783.718.400 | 28.960.000 | 452.721.700 | -2.082.900 | 1.368.753.000 | -514.378.800 |
| 12 / MdF | 37.003.700 | 40.939.800 | 114.804.200 | 485.800 | 360.236.500 | -303.434.200 | |
| 13 / LRH | 1.359.900 | 2.000 | 124.000 | 20.900 | 11.455.800 | -9.327.700 | |
| 14 / LVG | 216.900 | 584.800 | -584.200 | ||||
| 20 / AFV | 779.991.300 | 2.278.681.900 | 462.158.100 | 14.518.000 | 3.655.742.300 | +4.474.246.100 | |
| Summe 2011 | 1.268.423.200 | 4.886.677.000 | 51.016.600 | 1.653.882.800 | 47.404.600 | 10.139.987.100 | 0 |
| Summe 2010 | 1.242.276.500 | 4.821.039.600 | 60.186.400 | 1.775.949.000 | 388.444.300 | 10.511.488.700 | 0 |
| Vgl. zu 2010 | +26.146.700 | +65.637.400 | -9.169.800 | -122.066.200 | -341.039.700 | -371.501.600 | 0 |
B.
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
| Einzelplan | Bezeichnung | Ver- pflich- tungs- ermächti -gungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. | ||
| 1.000 EUR | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Landtag | |||||
| 02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei | 2.100,0 | 1.200,0 | 900,0 | ||
| 03 | Ministerium des Innern | 37.116,0 | 30.151,0 | 5.965,0 | 1.000,0 | |
| 04 | Ministerium der Justiz | 803,6 | 401,8 | 401,8 | ||
| 05 | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | 13.015,0 | 5.555,0 | 6.870,0 | 500,0 | 90,0 |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur | 26.781,0 | 18.685,0 | 5.396,0 | 1.400,0 | 1.300,0 |
| 07 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie | 98.888,1 | 67.925,6 | 23.474,5 | 7.488,0 | |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten | 435.222,0 | 142.096,9 | 162.723,6 | 130.401,5 | |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz | 90.984,7 | 56.179,5 | 22.903,3 | 11.436,7 | 465,2 |
| 11 | Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft | 756.602,9 | 309.545,0 | 169.596,0 | 98.682,9 | 178.779,0 |
| 12 | Ministerium der Finanzen | 190.800,0 | 80.820,0 | 72.000,0 | 37.980,0 | |
| 13 | Landesrechnungshof | |||||
| 14 | Verfassungsgericht des Landes Brandenburg | |||||
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 41.000,0 | 27.000,0 | 12.000,0 | 2.000,0 | |
| Zusammen | 1.693.313,3 | 739.559,8 | 482.230,2 | 290.889,1 | 180.634,2 | |
Teil II
Finanzierungsübersicht 2011
| Insgesamt 2011 (Mio EUR) | |||
|---|---|---|---|
| I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 10.140,0 | |
| II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 1. | Ausgaben | 10.085,3 | |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
| 2. | Einnahmen | 9.526,7 | |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen) | |||
| 3. | Finanzierungssaldo | -558,6 | |
| III. | AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 440,0 | |
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 3.289,1 | |
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | -2.849,1 | |
| 4.21 | planmäßige Tilgungen | -2.849,1 | |
| 4.22 | mögliche vorzeitige Tilgungen | 0,0 | |
| 4.23 | Tilgungen kurzfristiger Schulden | 0,0 | |
| 5. | Rücklagenbewegung | 118,6 | |
| 5.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 172,2 | |
| 5.2 | Zuführungen an Rücklagen | -53,6 | |
| 6. | Abwicklung der Vorjahre | 0,0 | |
| 6.1 | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | 0,0 | |
| 6.2 | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | |
| 7. | Haushaltstechnische Verrechnungen | 0,0 | |
| 7.1 | Ausgaben | -1,1 | |
| 7.2 | Einnahmen | 1,1 | |
| zusammen | 558,6 | ||
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen
Teil III
Kreditfinanzierungsplan 2011
| Insgesamt 2011 (Mio EUR) | ||
|---|---|---|
| I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
| vom Kreditmarkt | 3.289,1 | |
| Zusammen | 3.289,1 | |
| II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
| vom Kreditmarkt | 2.849,1 | |
| Zusammen | 2.849,1 | |
| III. | NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
| vom Kreditmarkt | 440,0 | |
| Zusammen | 440,0 |
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen