Anlage 1 LHG 2014/2015 - Gesamtplan (1)
Bibliographie
- Titel
- Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015)
- Amtliche Abkürzung
- LHG 2014/2015
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 63-35
| Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 |
|---|
| Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnamen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 91.200 | 11.400 | 102.600 | 29.800.000 | ||
| 02 | 502.100 | 1.601.500 | 54.000 | 2.157.600 | 18.021.500 | |
| 03 | 50.635.100 | 412.828.500 | 95.405.700 | 558.869.300 | 944.385.700 | |
| 04 | 44.055.500 | 104.654.400 | 33.368.600 | 182.078.500 | 390.349.900 | |
| 05 | 262.629.700 | 7.704.300 | 323.100 | 270.657.100 | 513.655.500 | |
| 06 | 32.783.400 | 925.052.100 | 0 | 957.835.500 | 99.188.300 | |
| 07 | 347.500 | 24.447.900 | 22.200.000 | 46.995.400 | 11.500.000 | |
| 08 | 5.757.500 | 11.284.400 | 27.098.000 | 44.139.900 | 88.020.900 | |
| 09 | 13.478.500 | 79.184.500 | 30.249.500 | 122.912.500 | 3.298.584.000 | |
| 10 | 66.500 | 0 | 66.500 | 19.200.000 | ||
| 12 | 93.601.800 | 87.598.000 | 27.431.600 | 208.631.400 | ||
| 14 | 41.475.000 | 59.274.900 | 46.191.600 | 74.481.500 | 221.423.000 | 175.261.700 |
| 20 | 10.524.800.000 | 177.043.800 | 930.167.500 | 9.422.320.100 | 21.054.331.400 | 68.900.000 |
| Summe 2014 | 10.566.275.000 | 740.267.500 | 2.630.726.100 | 9.732.932.100 | 23.670.200.700 | 5.656.867.500 |
| Summe 2013 | 9.895.805.000 | 769.086.500 | 2.326.189.400 | 9.772.410.200 | 22.763.491.100 | 5.531.806.800 |
| Vgl. z. 2013 | 670.470.000 | -28.819.000 | 304.536.700 | -39.478.100 | 906.709.600 | 125.060.700 |
| Einzelplan | Ausgaben | +Überschuss -Zuschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen | Besondere Finanzierungs-ausgaben | Summe Ausgaben | ||
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | 3.906.900 | 5.908.800 | 1.016.600 | 79.300 | 40.711.600 | -40.609.000 | |
| 02 | 9.522.500 | 935.300 | 988.200 | 133.200 | 29.600.700 | -27.443.100 | |
| 03 | 309.123.600 | 575.399.500 | 255.948.700 | 5.348.400 | 2.090.205.900 | -1.531.336.600 | |
| 04 | 47.293.700 | 98.943.100 | 49.000 | 25.448.600 | 5.589.200 | 567.673.500 | -385.595.000 |
| 05 | 253.572.200 | 16.070.700 | 42.291.300 | 2.850.900 | 828.440.600 | -557.783.500 | |
| 06 | 21.058.700 | 1.628.913.700 | 120.503.100 | 615.500 | 1.870.279.300 | -912.443.800 | |
| 07 | -177.200 | 631.634.900 | 0 | 21.741.600 | 179.800 | 664.879.100 | -617.883.700 |
| 08 | 7.394.100 | 40.809.700 | 180.000 | 48.990.600 | 940.900 | 186.336.200 | -142.196.300 |
| 09 | 92.086.000 | 1.222.276.500 | 811.800 | 464.787.100 | 48.791.500 | 5.127.336.900 | -5.004.424.400 |
| 10 | 1.137.000 | 25.900 | 1.294.100 | 92.500 | 21.749.500 | -21.683.000 | |
| 12 | 85.638.500 | 134.426.000 | 13.261.300 | 26.404.300 | 2.167.500 | 261.897.600 | -53.266.200 |
| 14 | 40.819.300 | 158.066.600 | 15.884.400 | 154.184.200 | 11.591.800 | 555.808.000 | -334.385.000 |
| 20 | 9.428.137.500 | 1.671.267.200 | 256.930.200 | 46.900 | 11.425.281.800 | 9.629.049.600 | |
| Summe 2014 | 10.299.512.800 | 6.184.677.900 | 30.186.500 | 1.420.528.600 | 78.427.400 | 23.670.200.700 | 0 |
| Summe 2013 | 9.632.843.700 | 5.386.444.200 | 29.123.000 | 1.640.674.500 | 542.598.900 | 22.763.491.100 | 0 |
| Vgl. z. 2013 | 666.669.100 | 798.233.700 | 1.063.500 | -220.145.900 | -464.171.500 | 906.709.600 | 0 |
| Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 sowie der Vorbelastungen ab 2015 |
|---|
| Einzel-Plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | Veranschlagung | Verpflichtungs- ermächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamtsumme Vorbelastungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ff. u. unbest. | 2015 | 2016 | 2017 ff. u. unbest. | ||||
| 1.000 EUR | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur | 255.082 | 199.067 | 101.087 | 55.060 | 29.320 | 13.600 | 108.864 | 70.709 | 23.806 | 14.349 | 307.932 |
| 04 | Ministerium der Finanzen | 4.873 | 8.552 | 0 | 4.277 | 4.275 | 0 | 6.530 | 5.000 | 735 | 795 | 15.082 |
| 05 | Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 4.450 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.633 | 2.887 | 4.635 | 111 | 7.674 |
| 06 | Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie | 234.781 | 91.872 | 19.405 | 12.928 | 8.493 | 51.046 | 407.229 | 64.730 | 54.560 | 287.940 | 499.101 |
| 07 | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen | 29.690 | 13.497 | 3.367 | 8.850 | 1.225 | 54 | 1.543 | 1.463 | 80 | 0 | 15.040 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung | 54.223 | 59.183 | 25.153 | 14.768 | 12.427 | 6.834 | 39.423 | 19.393 | 9.988 | 10.040 | 98.606 |
| 09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | 121.348 | 92.484 | 38.366 | 32.851 | 6.276 | 14.991 | 96.764 | 11.520 | 2.548 | 82.696 | 189.248 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 47.402 | 262.050 | 16.947 | 33.248 | 29.186 | 182.669 | 182.127 | 21.514 | 23.849 | 136.764 | 444.177 |
| 14 | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten | 159.701 | 166.859 | 76.724 | 32.988 | 22.181 | 34.967 | 154.225 | 34.810 | 21.867 | 97.548 | 321.084 |
| 20 | Allgemeine Finanzen | 115.851 | 100.500 | 36.000 | 37.800 | 19.300 | 7.400 | 92.350 | 63.050 | 25.000 | 7.400 | 192.850 |
| Zusammen: | 1.027.402 | 994.105 | 317.049 | 232.771 | 132.683 | 311.602 | 1.096.689 | 295.076 | 167.067 | 637.643 | 2.090.794 | |
| Finanzierungsübersicht 2014 |
|---|
| Betrag für 2013 EUR | Betrag für 2014 EUR | ||
|---|---|---|---|
| Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
| 1. | Ausgaben | 22.763.491.100 | 23.670.200.700 |
| abzüglich | |||
| 1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 7.622.000.500 | 8.235.000.500 |
| 1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
| 1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
| 1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 542.598.900 | 78.427.400 |
| Ausgaben im Finanzierungssaldo | 14.598.891.700 | 15.356.772.800 | |
| 2. | Einnahmen | 22.763.491.100 | 23.670.200.700 |
| abzüglich | |||
| 2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 8.918.700.000 | 9.328.700.000 |
| 2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0 | 0 |
| 2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
| 2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 542.598.900 | 78.427.400 |
| Einnahmen im Finanzierungssaldo | 13.302.192.200 | 14.263.073.300 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | 1.296.699.500 | 1.093.699.500 |
| Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||
| 4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 8.918.700.000 | 9.328.700.000 |
| 4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 7.622.000.500 | 8.235.000.500 |
| Saldo | 1.296.699.500 | 1.093.699.500 | |
| 5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||
| 5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
| 5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
| Saldo | |||
| 6. | Rücklagenbewegung | ||
| 6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0 | 0 |
| 6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | |
| 7. | Verrechnungsbewegung | ||
| 7.1 | einnahmeseitige Verrechnungen | 542.598.900 | 78.427.400 |
| 7.2 | ausgabeseitige Verrechnungen | 542.598.900 | 78.427.400 |
| Saldo | 0 | 0 | |
| 8. | Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) | 1.296.699.500 | 1.093.699.500 |
| Kreditfinanzierungsplan 2014 |
|---|
| Betrag für 2013 EUR | Betrag für 2014 EUR | ||
|---|---|---|---|
| Kredite am Kreditmarkt | |||
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt | 7.918.700.000 | 8.328.700.000 |
| 1.2 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 1.3 | Summe Einnahmen | 8.918.700.000 | 9.328.700.000 |
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
| 2.1 | Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 6.622.000.500 | 7.235.000.500 |
| 2.2 | Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 2.3 | Summe Ausgaben | 7.622.000.500 | 8.235.000.500 |
| 3. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 1.296.699.500 | 1.093.699.500 |
| Kredite im öffentlichen Bereich | |||
| 4. | Einnahmen aus Krediten vom Bund | ||
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung | 33.510.700 | 42.510.000 |
| 6. | Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich | -33.510.700 | -42.510.000 |
| Einnahmen aus Krediten insgesamt | |||
| 7. | Kredite vom Kreditmarkt | 8.918.700.000 | 9.328.700.000 |
| 8. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||
| 9. | Summe | 8.918.700.000 | 9.328.700.000 |
| Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 |
|---|
| Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 91.200 | 3.800 | 95.000 | 29.800.000 | ||
| 02 | 502.100 | 1.605.500 | 55.000 | 2.162.600 | 18.127.500 | |
| 03 | 50.577.000 | 410.334.000 | 118.821.700 | 579.732.700 | 958.172.500 | |
| 04 | 44.055.500 | 104.654.400 | 33.368.600 | 182.078.500 | 396.249.400 | |
| 05 | 264.473.700 | 7.297.100 | 323.100 | 272.093.900 | 517.267.300 | |
| 06 | 32.915.500 | 931.002.800 | 0 | 963.918.300 | 99.588.300 | |
| 07 | 347.500 | 24.319.500 | 0 | 24.667.000 | 13.130.000 | |
| 08 | 5.782.500 | 11.284.400 | 27.098.000 | 44.164.900 | 88.068.500 | |
| 09 | 14.078.500 | 81.062.800 | 30.249.500 | 125.390.800 | 3.357.237.500 | |
| 10 | 36.500 | 0 | 36.500 | 19.200.000 | ||
| 12 | 93.601.800 | 87.598.000 | 37.531.600 | 218.731.400 | ||
| 14 | 40.985.000 | 59.795.900 | 46.589.300 | 58.073.400 | 205.443.600 | 175.461.700 |
| 20 | 11.009.200.000 | 176.591.800 | 942.340.500 | 9.852.020.100 | 21.980.152.400 | 91.400.000 |
| Summe 2015 | 11.050.185.000 | 742.849.500 | 2.648.092.100 | 10.157.541.000 | 24.598.667.600 | 5.763.702.700 |
| Summe 2014 | 10.566.275.000 | 740.267.500 | 2.630.726.100 | 9.732.932.100 | 23.670.200.700 | 5.656.867.500 |
| Vgl. z. 2014 | 483.910.000 | 2.582.000 | 17.366.000 | 424.608.900 | 928.466.900 | 106.835.200 |
| Einzelplan | Ausgaben | +Überschuss -Zuschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | ||
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | 5.404.900 | 5.908.800 | 1.009.600 | 79.300 | 42.202.600 | -42.107.600 | |
| 02 | 9.513.100 | 919.900 | 1.141.700 | 134.200 | 29.836.400 | -27.673.800 | |
| 03 | 329.741.200 | 569.027.500 | 286.552.700 | 5.328.900 | 2.148.822.800 | -1.569.090.100 | |
| 04 | 47.343.100 | 96.810.000 | 49.000 | 26.446.000 | 5.584.200 | 572.481.700 | -390.403.200 |
| 05 | 256.239.000 | 15.979.000 | 43.819.400 | 2.847.900 | 836.152.600 | -564.058.700 | |
| 06 | 21.358.100 | 1.630.435.000 | 120.117.800 | 615.800 | 1.872.115.000 | -908.196.700 | |
| 07 | 22.534.200 | 790.078.100 | 9.840.600 | 33.798.000 | 178.500 | 869.559.400 | -844.892.400 |
| 08 | 7.429.700 | 38.688.600 | 180.000 | 48.861.600 | 940.900 | 184.169.300 | -140.004.400 |
| 09 | 88.704.100 | 1.249.762.400 | 811.800 | 493.206.100 | 48.793.500 | 5.238.515.400 | -5.113.124.600 |
| 10 | 1.137.000 | 25.900 | 1.306.400 | 92.500 | 21.761.800 | -21.725.300 | |
| 12 | 85.638.500 | 134.426.000 | 13.261.300 | 23.568.400 | 4.772.100 | 261.666.300 | -42.934.900 |
| 14 | 40.060.200 | 164.414.000 | 15.166.300 | 132.373.100 | 11.471.900 | 538.947.200 | -333.503.600 |
| 20 | 9.788.964.900 | 1.825.544.200 | 276.480.200 | 47.800 | 11.982.437.100 | 9.997.715.300 | |
| Summe 2015 | 10.704.068.000 | 6.522.019.400 | 39.309.000 | 1.488.681.000 | 80.887.500 | 24.598.667.600 | 0 |
| Summe 2014 | 10.299.512.800 | 6.184.677.900 | 30.186.500 | 1.420.528.600 | 78.427.400 | 23.670.200.700 | 0 |
| Vgl. z. 2014 | 404.555.200 | 337.341.500 | 9.122.500 | 68.152.400 | 2.460.100 | 928.466.900 | 0 |
| Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 |
|---|
| Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 | 15.361.000 | 15.361.000 | ||||
| 07 | 1.630.000 | |||||
| 20 | 37.300.000 | 94.700.000 | 132.000.000 | |||
| Summe 2015 | 37.300.000 | 110.061.000 | 147.361.000 | 1.630.000 | ||
| Einzelplan | Ausgaben | +Überschuss -Zuschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | ||
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 152.000 | 16.709.000 | 16.861.000 | -1.500.000 | |||
| 07 | 22.752.600 | 130.228.500 | 9.840.600 | 27.009.900 | 191.461.600 | -191.461.600 | |
| 20 | -92.611.600 | 31.650.000 | -60.961.600 | 192.961.600 | |||
| Summe 2015 | -69.707.000 | 130.228.500 | 9.840.600 | 75.368.900 | 147.361.000 | 0 | |
| Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Vorbelastungen ab 2016 |
|---|
| Einzel- Plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | Veranschlagung | Verpflichtungs- ermächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamtsumme Vorbelastungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. u. unbest. | 2016 | 2017 | 2018 ff. u. unbest. | ||||
| 1.000 EUR | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur | 233.424 | 273.058 | 115.014 | 68.909 | 42.735 | 46.400 | 150.135 | 78.866 | 43.669 | 10.400 | 423.193 |
| 04 | Ministerium der Finanzen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.082 | 5.012 | 5.070 | 0 | 10.082 |
| 05 | Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 4.346 | 5.141 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 41 | 4.773 | 4.635 | 111 | 41 | 9.913 |
| 06 | Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie | 235.986 | 90.607 | 18.735 | 12.743 | 8.188 | 50.941 | 414.886 | 67.488 | 296.433 | 51.046 | 505.493 |
| 07 | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen | 43.452 | 15.199 | 3.069 | 6.080 | 6.050 | 0 | 10.210 | 8.930 | 1.225 | 54 | 25.408 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung | 52.943 | 56.836 | 24.601 | 13.825 | 12.190 | 6.220 | 54.060 | 24.756 | 22.467 | 6.834 | 110.896 |
| 09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | 124.773 | 84.447 | 36.329 | 28.851 | 4.276 | 14.991 | 139.363 | 35.399 | 88.972 | 14.991 | 223.810 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 46.302 | 109.900 | 29.070 | 27.100 | 16.450 | 37.280 | 405.716 | 57.097 | 165.950 | 182.669 | 515.616 |
| 14 | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten | 169.976 | 102.617 | 48.901 | 25.272 | 12.185 | 16.260 | 210.241 | 54.855 | 119.729 | 34.967 | 312.858 |
| 20 | Allgemeine Finanzen | 118.551 | 104.000 | 37.500 | 39.300 | 19.800 | 7.400 | 87.400 | 62.800 | 26.700 | 7.400 | 191.400 |
| Zusammen: | 1.034.753 | 841.804 | 314.918 | 223.780 | 123.574 | 179.533 | 1.486.865 | 399.838 | 770.327 | 308.402 | 2.328.669 | |
| Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Vorbelastungen ab 2016 |
|---|
| Einzel- Plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | Veranschlagung | Verpflichtungs- ermächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamtsumme Vorbelastungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. u. unbest. | 2016 | 2017 | 2018 ff. u. unbest. | ||||
| 1.000 EUR | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen | 25.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammen: | 25.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzierungsübersicht 2015 |
|---|
| Betrag für 2014 EUR | Betrag für 2015 EUR | ||
|---|---|---|---|
| Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
| 1. | Ausgaben | 23.670.200.700 | 24.598.667.600 |
| abzüglich | |||
| 1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 8.235.000.500 | 8.635.000.500 |
| 1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
| 1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
| 1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 78.427.400 | 80.887.500 |
| Ausgaben im Finanzierungssaldo | 15.356.772.800 | 15.882.779.600 | |
| 2. | Einnahmen | 23.670.200.700 | 24.598.667.600 |
| abzüglich | |||
| 2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 9.328.700.000 | 9.760.300.000 |
| 2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0 | 0 |
| 2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
| 2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 78.427.400 | 80.887.500 |
| Einnahmen im Finanzierungssaldo | 14.263.073.300 | 14.757.480.100 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | 1.093.699.500 | 1.125.299.500 |
| Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||
| 4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 9.328.700.000 | 9.760.300.000 |
| 4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 8.235.000.500 | 8.635.000.500 |
| Saldo | 1.093.699.500 | 1.125.299.500 | |
| 5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||
| 5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
| 5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
| Saldo | |||
| 6. | Rücklagenbewegung | ||
| 6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0 | 0 |
| 6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | |
| 7. | Verrechnungsbewegung | ||
| 7.1 | einnahmeseitige Verrechnungen | 78.427.400 | 80.887.500 |
| 7.2 | ausgabeseitige Verrechnungen | 78.427.400 | 80.887.500 |
| Saldo | 0 | 0 | |
| 8. | Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) | 1.093.699.500 | 1.125.299.500 |
| Kreditfinanzierungsplan 2015 |
|---|
| Betrag für 2014 EUR | Betrag für 2015 EUR | ||
|---|---|---|---|
| Kredite am Kreditmarkt | |||
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt | 8.328.700.000 | 8.760.300.000 |
| 1.2 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 1.3 | Summe Einnahmen | 9.328.700.000 | 9.760.300.000 |
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
| 2.1 | Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 7.235.000.500 | 7.635.000.500 |
| 2.2 | Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 2.3 | Summe Ausgaben | 8.235.000.500 | 8.635.000.500 |
| 3. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 1.093.699.500 | 1.125.299.500 |
| Kredite im öffentlichen Bereich | |||
| 4. | Einnahmen aus Krediten vom Bund | ||
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung | 42.510.000 | 42.510.000 |
| 6. | Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich | -42.510.000 | -42.510.000 |
| Einnahmen aus Krediten insgesamt | |||
| 7. | Kredite vom Kreditmarkt | 9.328.700.000 | 9.760.300.000 |
| 8. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||
| 9. | Summe | 9.328.700.000 | 9.760.300.000 |
| Übersicht über den strukturellen Saldo |
|---|
| Ansatz 2015 - Mio. EUR - | Verän- derung - Mio. EUR - | Ansatz NHH 2015 - Mio. EUR - | Ausführungsgesetz zu Artikel 117 der LV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen Kernhaushalt | |||||
| Gesamteinnahmen | 24.451 | 147 | 24.599 | ||
| minus | Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt | 9.666 | 95 | 9.760 | § 1 (3) Nr. 11 |
| minus | Entnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren | 81 | 81 | § 1 (3) Nr. 22 | |
| bereinigte Einnahmen | 14.705 | 53 | 14.757 | ||
| NR | finanzielle Transaktionen | 175 | 175 | § 2 (1) | |
| NR | finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen | 18 | 18 | § 2 (2)3 | |
| minus | finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR) | 158 | 158 | § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) 3 | |
| minus | Konjunkturbereinigung | -75 | -77 | -152 | § 1 (3) Nr. 4 |
| weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung | |||||
| plus | Überschuss Pensionsfonds | 687 | 687 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss "Wissen schafft Zukunft" | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss Versorgungsrücklage | 24 | 24 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0" | 0 | § 1 (3) Nr. 5 (Entwurf) | ||
| minus | NKA LBM | 128 | 128 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | NKA LBB | 2 | 2 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist | 46 | 46 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Mindereinnahmen in Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| strukturelle Einnahmen | 15.157 | 129 | 15.286 | ||
| Ausgaben Kernhaushalt | |||||
| Gesamtausgaben | 24.451 | 147 | 24.599 | ||
| minus | Bruttotilgung am Kreditmarkt | 8.635 | 8.635 | § 1 (3) Nr. 14 | |
| minus | Zuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren | 81 | 81 | § 1 (3) Nr. 25 | |
| bereinigte Ausgaben | 15.735 | 147 | 15.883 | ||
| NR | finanzielle Transaktionen | 646 | 646 | § 2 (1) | |
| NR | finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen | 550 | 550 | § 2 (2)6 | |
| minus | finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR) | 96 | 96 | § 1 (3) Nr. 3 / § 2(1) 6 | |
| weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung | |||||
| plus | Defizit Pensionsfonds | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Defizit "Wissen schafft Zukunft" | 124 | 124 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Defizit Versorgungsrücklage | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| minus | Nettotilgung LBM | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Nettotilgung LBB | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Nettotilgung sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Mehrausgaben in Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| plus | Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| strukturelle Ausgaben | 15.764 | 147 | 15.911 | ||
| Salden Kernhaushalt | |||||
| formaler Haushaltsausgleich | 0 | 0 | |||
| minus | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.031 | 95 | 1.125 | § 1 (3) Nr. 1 |
| minus | insb. Rücklagensaldo | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 2 | |
| Finanzierungssaldo | -1.031 | -95 | -1.125 | ||
| NR | finanzielle Transaktionen | -470 | -470 | § 2 (1) | |
| NR | finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen | -533 | -533 | § 2 (2) | |
| minus | finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR) | 62 | 62 | § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1+2) | |
| minus | Konjunkturbereinigung | -75 | -77 | -152 | § 1 (3) Nr. 4 |
| weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung | |||||
| plus | Überschuss Pensionsfonds | 687 | 687 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss "Wissen schafft Zukunft" | -124 | -124 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss Versorgungsrücklage | 24 | 24 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss Kommunales Investitionsprogramm 3.0" | 0 | § 1 (3) Nr. 5 (Entwurf) | ||
| minus | NKA LBM | 128 | 128 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | NKA LBB | 2 | 2 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | NKA sonst jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist | 46 | 46 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Mindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| plus | Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| struktureller Saldo | -607 | -18 | -625 | ||
| Veränderung ggü. Vorjahr in Mio. Euro | 109 | 91 | |||
OGr. 32 OGr. 35, 36, 38 OGr./Gr. 133, 134, 14, 17, 18, 31 OGr. 59 OGr. 91, 96, 98 OGr. 58, 83, 85, 86, 87 | |||||
| Berechnung des zulässigen Saldos |
|---|
| Komponenten zur Berechnung des zulässigen Saldos | Ansatz 2015 - Mio. EUR - | Verän- derung - Mio. EUR - | Ansatz NHH 2015 - Mio. EUR - | Berechnungshinweis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo der Korrekturen nach § 1 (3) Nr. 2 | 0 | 0 | ||
| 2. | Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 1 (3) Nr 3 | 62 | 62 | ||
| 3. | Konjunkturkomponente * nach § 1 (3) Nr. 4 | -75 | -77 | -152 | |
| 4. | Saldo der Einrichtungen nach § 1 (3) Nr. 5 | 588 | 588 | (Zeile 4a. + 4b. + 4c. + 4d.) | |
| 4a. | Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung | 687 | 687 | ||
| 4b. | Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft" | -124 | -124 | ||
| 4c. | Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG | 24 | 24 | ||
| 4d. | Saldo des Sondervermögens "Kommunales Investitionsprogramm 3.0" | 0 | |||
| 5. | Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5) | 0 | 0 | ||
| 6. | Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5) | 0 | 0 | ||
| 7. | Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6) | 0 | 0 | ||
| 8. | zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4** | -600 | -77 | -677 | (Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.) |
| 9. | Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***) der jur. Personen (§ 1 (1) Satz 2) | 46 | 46 | ||
| 10. | Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***) der Landesbetriebe am Kreditmarkt | 130 | 130 | ||
| 11. | verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt** | -424 | -77 | -500 | (Zeile 8. + 9. + 10.) |
| 12. | geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades | -906 | -906 | ||
| 13. | zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gem. Obergrenze des Defizitabbaupfades | 1.330 | 77 | 1.406 | (Zeile 11. + 12.) |
| 14. | Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kemhaushalt | 1,031 | 95 | 1.125 | |
| 15. | Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gemäß Abbaupfad | 299 | -18 | 281 | (Zeile 13. - 14.) |
> 0: Aufschwung; < 0: Abschwung > 0: Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt Eine Nettotilgung wird als Negativbetrag ausgewiesen Differenzen sind durch Rundungen möglich | |||||
Hinweis
Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.
Auskunft darüber, bei welchen Stellen Pläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz
Vom 22. Februar 2017 (GVBl. S. 48)
In dem Normenkontrollverfahren
VGH N 2/15
wegen der Verfassungsmäßigkeit des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 (LHG 2014/2015), von Vorschriften des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG) sowie des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz am 22. Februar 2017 folgende Entscheidung verkündet, deren Urteilsformel hiermit gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 23. Juli 1949 (GVBl. S. 285), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2014 (GVBl. S. 17), BS 1104-1, veröffentlicht wird:
- 1.
§ 1 und § 2 Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 515) in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2015 vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 267) in Verbindung mit den Gesamtplänen und den beigefügten Haushaltsplänen 2014 und 2015 sind mit Artikel 117 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 1) insoweit unvereinbar und daher nichtig, als die veranschlagten Einnahmen aus Krediten die Summe der Ausgaben für Investitionen überschreiten.
- 2.
[...]
Mit dieser Veröffentlichung erlangt die Entscheidung gemäß § 26 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof Gesetzeskraft.