Anlage 1 VersÄEinglG - Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009
Bibliographie
- Titel
- Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen
- Redaktionelle Abkürzung
- VersÄEinglG,NW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 83
für den Aufgabenbereich Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (§ 2)
| übergehendes Personal im Umfang von Planstellen/Stellen zum 01.01.2008 | Finanzausgleich nach KonnexAG | |
|---|---|---|
| Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten | 733 | |
| davon | ||
| Beamte | 44% | 321 |
| Tarifbeschäftigte | 56% | |
| PK-Pauschale Beamte | 35.000 EUR | |
| PK-Pauschale Tarifbeschäftigte | 46.500 EUR | |
| Ausgleich für PK Beamte | 11.235.360 EUR | 11.235.360 EUR |
| Kein Ausgleich für PK Tarifbeschäftigte wegen Personalgestellung | 19.157.521 EUR | - EUR |
| Zwischensumme | 30.392.882 EUR | 11.235.360 EUR |
| zuzüglich 10% Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme | 3.039.288 EUR | 3.039.288 EUR |
| Ausgleich für PK + Sachausgaben | 14.274.649 EUR | |
| zuzüglich 10% Zuschlag für aufgabenbezogenen Besonderheiten | 3.039.288 EUR | 3.039.288 EUR |
| Finanzausgleich nach KonnexAG | 17.313.937 EUR |
Anmerkung:
Das Verteilungsverhältnis Beamte/Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.
Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.
Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009
für die Aufgabenbereiche des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung (§ 4)
| übergehendes Personal im Umfang von Planstellen/ Stellen zum 01.01.2008 | Finanzausgleich nach KonnexAG | |
|---|---|---|
| Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten (incl. 19,5 Stellen aus der Bezirksregierung Münster für die Widerspruchs- und Klagebearbeitung (394 + 19,5)) | 413,5 | |
| davon | ||
| Beamte | 44% | 181 |
| Tarifbeschäftigte | 56% | |
| PK-Pauschale Beamte | 35.000 EUR | |
| PK-Pauschale Tarifbeschäftigte | 46.500 EUR | |
| Ausgleich für PK Beamte | 6.338.092 EUR | 6.338.092 EUR |
| Kein Ausgleich für PK Tarifbeschäftigte wegen Personalgestellung | 10.807.142 EUR | - EUR |
| Zwischensumme | 17.145.234 EUR | 6.338.092 EUR |
| zuzüglich 10% Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme | 1.714.523 EUR | 1.714.523 EUR |
| Ausgleich für PK + Sachausgaben | 8.052.616 EUR | |
| zuzüglich 10% Zuschlag für aufgabenbezogenen Besonderheiten | 1.714.523 EUR | 1.714.523 EUR |
| Finanzausgleich nach KonnexAG | 9.767.139 EUR |
Anmerkung:
Das Verteilungsverhältnis Beamte/Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.
Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.
Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009
für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5)
| übergehendes Personal im Umfang von Planstellen/Stellen zum 01.01.2008 | Finanzausgleich nach KonnexAG | |
|---|---|---|
| Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten | 209 | |
| davon | ||
| Beamte | 44% | 92 |
| Tarifbeschäftigte | 56% | |
| PK-Pauschale Beamte | 35.000 EUR | |
| PK-Pauschale Tarifbeschäftigte | 46.500 EUR | |
| Ausgleich für PK Beamte | 3.203.534 EUR | 3.203.534 EUR |
| Kein Ausgleich für PK Tarifbeschäftigte wegen Personalgestellung | 5.462.376 EUR | - EUR |
| Zwischensumme | 8.665.910 EUR | 3.203.534 EUR |
| zuzüglich 10% Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme | 866.591 EUR | 866.591 EUR |
| Ausgleich für PK + Sachausgaben | 4.070.125 EUR | |
| zuzüglich 10% Zuschlag für aufgabenbezogenen Besonderheiten (z.B. ADV-Kosten) | 866.591 EUR | 866.591 EUR |
| Finanzausgleich nach KonnexAG | 4.936.716 EUR |
Anmerkung:
Das Verteilungsverhältnis Beamte/Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.
Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.
Kostenfolgeabschätzung für 2008, 2009
für den Aufgabenbereich Bundeserziehungsgeld- und Elternzeitgesetz (§ 6)
| übergehendes Personal im Umfang von Planstellen/Stellen zum 01.01.2008 | Kosten der staatlichen Verwaltung | |
|---|---|---|
| Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten | 11 | |
| davon | ||
| Beamte | 44% | 5 |
| Tarifbeschäftigte | 56% | 6 |
| PK-Pauschale Beamte | 35.000 EUR | |
| PK-Pauschale Tarifbeschäftigte | 46.500 EUR | |
| Ausgleich für PK Beamte | 168.607 EUR | 168.607 EUR |
| Ausgleich für PK Tarifbeschäftigte | 287.493 EUR | 287.493 EUR |
| Zwischensumme | 456.101 EUR | 456.101 EUR |
| zuzüglich 10% Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme | 45.610 EUR | 45.610 EUR |
| Ausgleich für PK + Sachausgaben | 501.711 EUR | |
| zuzüglich 10% Zuschlag für aufgabenbezogenen Besonderheiten (z.B. ADV-Kosten) | 45.610 EUR | 45.610 EUR |
| Finanzausgleich nach KonnexAG | 547.321 EUR |
Anmerkung:
Das Verteilungsverhältnis Beamte/Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.
Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.
Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009
für den Aufgabenbereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitische Förderprogramme (§ 7)
| übergehendes Personal im Umfang von Planstellen/Stellen zum 01.01.2008 | Kosten der staatlichen Verwaltung | |
|---|---|---|
| Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten | 142 | |
| davon | ||
| Beamte | 44% | 62,19 |
| Tarifbeschäftigte | 56% | 79,81 |
| PK-Pauschale Beamte | 35.000 EUR | |
| PK-Pauschale Tarifbeschäftigte | 46.500 EUR | |
| Ausgleich für PK Beamte | 2.176.564 EUR | 2.176.564 EUR |
| Ausgleich für PK Tarifbeschäftigten | 3.711.280 EUR | 3.711.280 EUR |
| Zwischensumme | 5.887.843 EUR | 5.887.843 EUR |
| zuzüglich 10% Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme | 588.784 EUR | 588.784 EUR |
| Ausgleich für PK + Sachausgaben | 6.476.628 EUR | |
| zuzüglich 10% Zuschlag für aufgabenbezogenen Besonderheiten | 588.784 EUR | 588.784 EUR |
| Finanzausgleich nach KonnexAG | 7.065.412 EUR |
Anmerkung:
Das Verteilungsverhältnis Beamte/Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.
Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.
Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009
für den Aufgabenbereich Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen (§ 8 Abs. 1)
| übergehendes Personal im Umfang von Planstellen/Stellen zum 01.01.2008 | Kosten der staatlichen Verwaltung | |
|---|---|---|
| Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten | 2 | |
| davon | ||
| Beamte | 44% | 0,88 |
| Tarifbeschäftigte | 56% | 1,12 |
| PK-Pauschale Beamte | 35.000 EUR | |
| PK-Pauschale Tarifbeschäftigte | 46.500 EUR | |
| Ausgleich für PK Beamte | 30.656 EUR | 30.656 EUR |
| Ausgleich für PK Tarifbeschäftigten | 52.272 EUR | 52.272 EUR |
| Zwischensumme | 82.927 EUR | 82.927 EUR |
| zuzüglich 10% Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme | 8.293 EUR | 8.293 EUR |
| Ausgleich für PK + Sachausgaben | 91.220 EUR | |
| zuzüglich 10% Zuschlag für aufgabenbezogenen Besonderheiten | 8.293 EUR | 8.293 EUR |
| Finanzausgleich nach KonnexAG | 99.513 EUR |
Anmerkung:
Das Verteilungsverhältnis Beamte/Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.
Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.
Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009
für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)
| übergehendes Personal im Umfang von Planstellen/Stellen zum 01.01.2008 | Finanzausgleich nach KonnexAG | |
|---|---|---|
| Personalbedarf in Vollzeitbeschäftigten | 9 | |
| davon | ||
| Beamte | 44% | 4 |
| Tarifbeschäftigte | 56% | |
| PK-Pauschale Beamte | 35.000 EUR | |
| PK-Pauschale Tarifbeschäftigte | 46.500 EUR | |
| Ausgleich für PK Beamte | 137.951 EUR | 137.951 EUR |
| Kein Ausgleich für PK Tarifbeschäftigten wegen Personalgestellung | 235.222 EUR | - EUR |
| Zwischensumme | 373.173 EUR | 137.951 EUR |
| zuzüglich 10% Zuschlag für Sachausgaben auf Zwischensumme | 37.317 EUR | 37.317 EUR |
| Ausgleich für PK + Sachausgaben | 175.269 EUR | |
| zuzüglich 10% Zuschlag für aufgabenbezogenen Besonderheiten (z.B. ADV-Kosten) | 37.317 EUR | 37.317 EUR |
| Finanzausgleich nach KonnexAG | 212.586 EUR |
Anmerkung:
Das Verteilungsverhältnis Beamte/Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.
Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des Haushaltsansatzes 2007 ermittelt.
| 2008 und 2009 | 2009 | |
| SER | 9.767.139 EUR | |
| SchwbR | 17.313.937 EUR | |
| BEEG | 4.936.716 EUR | |
| BVS | 212.586 EUR | |
| Zwischensumme Kommunalisierung | 32.230.377 EUR | |
| BErzGG | 547.321 EUR | |
| ASPF | 7.065.412 EUR | |
| Familienh. | 99.513 EUR | |
| Gesamtsumme | 39.942.623 EUR | |
| zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte |