Anlage HG 2016 - Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2016
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2016,SH
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016
| Teil I: | Haushaltsübersicht |
|---|---|
| Teil II: | Finanzierungsübersicht |
| Teil III: | Kreditfinanzierungsplan |
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2016
| Einzelplan | Bezeichnung | Jahr | Einnahmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben | 11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | 35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | |||
| - T€ - | ||||||||
| 01 | Landtag | 2016 | 0,0 | 289,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,5 |
| 02 | Landesrechnungshof | 2016 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2016 | 0,0 | 15,0 | 176,5 | 600,0 | 283,0 | 1.074,5 |
| 04 | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten | 2016 | 0,0 | 27.431,0 | 41.000,0 | 39.967,0 | 22.544,8 | 130.942,8 |
| 05 | Finanzministerium | 2016 | 0,0 | 25.650,0 | 11.135,3 | 0,0 | 0,0 | 36.785,3 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie | 2016 | 0,0 | 8.166,4 | 244.510,2 | 112.347,0 | 0,0 | 365.023,6 |
| 07 | Ministerium für Schule und Berufsbildung | 2016 | 0,0 | 964,5 | 23.589,3 | 0,0 | 540,0 | 25.093,8 |
| 09 | Ministerium für Justiz, Kultur und Europa | 2016 | 0,0 | 164.853,9 | 3.070,1 | 0,0 | 283,0 | 168.207,0 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung | 2016 | 0,0 | 2.781,4 | 447.991,5 | 64.725,4 | 3.209,9 | 518.708,2 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2016 | 8.254.750,0 | 152.537,0 | 817.779,0 | 4.261.455,6 | 1.175,2 | 13.487.696,8 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2016 | 0,0 | 2.950,0 | 23.650,0 | 75.109,0 | 0,0 | 101.709,0 |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 2016 | 56.570,0 | 31.554,1 | 85.798,6 | 27.901,1 | 691,2 | 202.515,0 |
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation | 2016 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 1.115,0 | 1.755,0 |
| 15 | Landesverfassungsgericht | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 2016 | 0,0 | 0,0 | 9.870,0 | 30.130,0 | 0,0 | 40.000,0 |
| Summe Haushalt | 2016 | 8.311.320,0 | 417.833,3 | 1.708.570,5 | 4.612.235,1 | 29.842,1 | 15.079.801,0 | |
| Summe Haushalt | 2015 | 7.900.758,0 | 434.702,6 | 1.612.975,4 | 4.218.820,6 | 28.750,7 | 14.196.007,3 | |
| mehr(+) / weniger(-) | +410.562,0 | -16.869,3 | +95.595,1 | +393.414,5 | +1.091,4 | +883.793,7 | ||
| Ausgaben | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 - 49 Personalausgaben | 51 - 55 Sächliche Verwaltungsausgaben | 56 - 59 Schuldendienst | 61 - 69 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | 71 - 79 Baumaßnahmen | 81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 91 - 99 Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | |
| - T€ - | ||||||||
| 25.441,9 | 3.158,8 | 0,0 | 6.220,5 | 0,0 | 202,0 | 0,0 | 35.023,2 | -34.733,7 |
| 5.456,5 | 540,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6.062,4 | -6.061,9 |
| 27.857,5 | 3.190,8 | 0,0 | 3.216,7 | 0,0 | 1.517,1 | -88,7 | 35.693,4 | -34.618,9 |
| 421.372,7 | 148.905,2 | 400,0 | 422.811,4 | 1.640,0 | 97.021,7 | -1.580,9 | 1.090.570,1 | -959.627,3 |
| 180.783,8 | 12.202,5 | 0,0 | 633,1 | 0,0 | 432,9 | -136,1 | 193.916,2 | -157.130,9 |
| 14.577,2 | 3.627,8 | 0,0 | 375.614,2 | 0,0 | 191.676,8 | -285,9 | 585.210,1 | -220.186,5 |
| 1.373.642,3 | 15.662,1 | 0,0 | 161.174,6 | 0,0 | 2.992,6 | -901,6 | 1.552.570,0 | -1.527.476,2 |
| 258.897,5 | 141.079,0 | 0,0 | 48.703,5 | 0,0 | 7.173,7 | -590,2 | 455.263,5 | -287.056,5 |
| 33.947,8 | 9.606,7 | 0,0 | 1.947.396,1 | 333,7 | 139.060,5 | -869,8 | 2.129.475,0 | -1.610.766,8 |
| 1.594.969,9 | 7.642,8 | 4.628.017,2 | 1.759.454,1 | 0,0 | 67.073,0 | 26.222,7 | 8.083.379,7 | +5.404.317,1 |
| 0,0 | 221.411,0 | 0,0 | 6.500,0 | 173.273,2 | 1.197,0 | 0,0 | 402.381,2 | -300.672,2 |
| 64.572,7 | 47.569,3 | 0,0 | 129.070,0 | 950,0 | 99.356,1 | -6.674,2 | 334.843,9 | -132.328,9 |
| 0,0 | 122.273,3 | 0,0 | 5.621,0 | 1,0 | 7.470,0 | 0,0 | 135.365,3 | -133.610,3 |
| 38,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | -47,0 |
| 0,0 | 9.870,0 | 0,0 | 0,0 | 6.070,0 | 24.060,0 | 0,0 | 40.000,0 | +0,0 |
| 4.001.557,8 | 746.749,1 | 4.628.417,2 | 4.866.417,3 | 182.267,9 | 639.296,4 | 15.095,3 | 15.079.801,0 | +0,0 |
| 3.798.232,5 | 531.769,5 | 4.428.462,9 | 4.549.169,0 | 229.811,2 | 662.437,7 | -3.875,5 | 14.196.007,3 | +0,0 |
| +203.325,3 | +214.979,6 | +199.954,3 | +317.248,3 | -47.543,3 | -23.141,3 | +18.970,8 | +883.793,7 | |
noch Haushaltsübersicht 2016
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
| Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | ||
| T€ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 800,0 | 500,0 | 300,0 | ||
| 04 | Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten | 38.040,0 | 10.080,0 | 11.600,0 | 8.100,0 | 8.260,0 |
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie | 169.704,0 | 60.540,0 | 46.288,0 | 41.537,0 | 21.339,0 |
| 07 | Ministerium für Schule und Berufsbildung | 42.948,0 | 16.492,0 | 10.622,0 | 9.972,0 | 5.862,0 |
| 09 | Ministerium für Justiz, Kultur und Europa | 10.405,0 | 4.580,0 | 3.360,0 | 2.125,0 | 340,0 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung | 604.128,0 | 149.113,0 | 152.701,0 | 155.086,0 | 147.228,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 71.700,0 | 2.900,0 | 4.900,0 | 5.800,0 | 58.100,0 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 145.331,0 | 74.367,0 | 53.564,0 | 17.400,0 | |
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 386.163,0 | 329.342,0 | 26.807,0 | 14.835,0 | 15.179,0 |
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 171.410,0 | 74.800,0 | 50.010,0 | 28.200,0 | 18.400,0 |
| Zusammen: | 1.640.629,0 | 722.714,0 | 360.152,0 | 283.055,0 | 274.708,0 | |
Teil II: Finanzierungsübersicht 2016
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben | |||||||
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 11.124.569,0 | T€ | ||||||
| 2. | Einnahmen | |||||||
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) | 10.851.145,4 | T€ | ||||||
| ___________ | ||||||||
| 3. | Finanzierungssaldo | 273.423,6 | T€ | |||||
| ___________ | ||||||||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||||||
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | |||||||
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 4.227.655,6 | T€ | |||||
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.955.232,0 | T€ | |||||
| ___________ | ||||||||
| Netto-Neuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) | 272.423,6 | T€ | ||||||
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | T€ | |||||
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | T€ | |||||
| 7. | Rücklagenbewertung | |||||||
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ | |||||
| 7.2 | Zuführungen an Rücklagen | - | T€ | |||||
| ___________ | ||||||||
| Saldo aus 7.1 und 7.2 | + | 1.000,0 | T€ | |||||
| ___________ | ||||||||
| 8. | Finanzierungssaldo | 273.423,6 | T€ | |||||
| ___________ | ||||||||
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2016
| I. | Kredite am Kreditmarkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 4.227.655,6 | T€ | ||||
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||||||
| 3.955.232,0 | T€ | ||||||
| - | T€ | ||||||
| - | T€ | 3.955.232,0 | T€ | ||||
| ___________ | ___________ | ||||||
| 3. | Saldo aus 1. und 2. | 272.423,6 | T€ | ||||
| ___________ | |||||||
| II. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||||||
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften | - | T€ | ||||
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften | 493,2 | T€ | ||||